填报日期： | 荆门市卫生健康委员会 | 总分： | 97分 | ||
单位名称 | 荆门市卫生健康委员会 | ||||
基本支出总额 | 257068.67 | 项目支出总额 | 29550.7 | ||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（A/B） | 得分 | |
部门整体支出总额 | 290058.98 | 286619.37 | 100% | 10 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
目标1（55分）：医疗卫生服务体系进一步完善，医疗费用不合理增长得到进一步控制，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善。 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 每千人口床位数 | 7.00张/千人口 | 7.25张/千人口 | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 每千人口执业（助理）医师数 | 2.60人/千人口 | 2.86人/千人口 | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 每千人口注册护士数 | 3.5人/千人口 | 3.52人/千人口 | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% | 92.41% | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例（%） | ≥60% | 66.43% | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 县域住院量占比（%） | ≥90% | 92.33% | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 门诊病人次均医疗费用增幅（%） | ﹤10% | 4.18% | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 住院病人人均医疗费用增幅（%） | ﹤10% | 3.13% | 5 |
产出指标 | 质量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的占比（%） | ≥30% | 33.18% | 5 |
产出指标 | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 99.8% | 5 |
产出指标 | 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | 88.26% | 5 |
目标2（15分）：人民群众健康水平进一步提高。 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 甲乙类传染病报告发病率（/10万） | ＜255 | 165.5 | 3 |
效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡率（/10万） | ≤13/10万 | 0 | 3 |
效益指标 | 社会效益指标 | 婴儿死亡率（‰） | ≤5‰ | 2.38‰ | 3 |
效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件应急处置率 | 100% | 100% | 3 |
效益指标 | 社会效益指标 | 健康素养水平（%） | ＞25% | 25.12% | 3 |
目标3（20分）计划生育管理服务能力进一步增强 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 免费婚前医学检查目标人群覆盖率（%） | ≥80% | 81.31% | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 计划生育奖励扶助对象资格确认准确率（%） | 100% | 100% | 5 |
产出指标 | 数量指标 | 计划生育奖励扶助资金发放及时率（%） | 100% | 98% | 3 |
效益指标 | 社会效益指标 | 计生特殊家庭关怀扶助政策落实率（%） | 100% | 100% | 5 |
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | ||
合规性 | |||||
部门主要负责同志审签意见 | |||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。