荆门市卫生健康委员会财政预决算荆门市计划生育药具管理站2023年度部门决算

			公开表01
部门：荆门市计划生育药具管理站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.58	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	22.75
	9		九、卫生健康支出	40	120.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	10.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	153.58	本年支出合计	58	153.58
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	153.58	总计	62	153.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市计划生育药具管理站							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153.58	153.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	120.69	120.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	69.84	69.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.84	69.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	26.48	26.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	26.48	26.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	2.02	2.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101550	事业运行	2.02	2.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市计划生育药具管理站						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153.58	113.1	40.48	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.42	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	120.69	80.21	40.48	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	69.84	69.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.84	69.84	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	26.48	0.0	26.48	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	26.48	0.0	26.48	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	14.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.0	0.0	0.0	0.0
21015	医疗保障管理事务	2.02	2.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2101550	事业运行	2.02	2.02	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市计划生育药具管理站			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	153.58	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.75	22.75	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	120.7	120.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	10.13	10.13	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	153.58	本年支出合计	59	153.58	153.58	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	153.58	总计	64	153.58	153.58	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市计划生育药具管理站		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		153.58	113.1	40.48
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.0
2080101	行政运行	0.42	0.42	0.0
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.0
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.0
210	卫生健康支出	120.69	80.21	40.48
21001	卫生健康管理事务	69.84	69.84	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.84	69.84	0.0
21004	公共卫生	26.48	0.0	26.48
2100408	基本公共卫生服务	26.48	0.0	26.48
21007	计划生育事务	14.0	0.0	14.0
2100716	计划生育机构	14.0	0.0	14.0
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.0
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.0
21015	医疗保障管理事务	2.02	2.02	0.0
2101550	事业运行	2.02	2.02	0.0
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.0
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.0
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市计划生育药具管理站			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.46	302	商品和服务支出	9.67	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	11.11	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	44.87	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.74	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.11	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	14.79	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	14.79	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	1.28	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	2.4
人员经费合计		103.25	公用经费合计					9.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市计划生育药具管理站				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市计划生育药具管理站		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市计划生育药具管理站						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（本单位今年无财政拨款“三公”经费支出）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计153.58万元，比上年度减少69.25万元，下降31.08%，下降的主要原因：本年计划生育药具采购量减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入153.58万元，比上年度减少69.25万元，下降31.08%，其中：

财政拨款收入153.58万元，占本年收入的100.00%，比上年减少69.25万元，下降31.08%。

本年收入下降的主要原因：上年度因项目结转数额较大导致收入增加幅度较大，本年结转较少，导致收入下降。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计153.58万元，比上年度减少69.25万元，下降31.08%，其中：

1.基本支出113.10万元，占本年支出的73.64%，比上年增加1.52万元，增长1.36%。

2.项目支出40.48万元，占本年支出的26.36%，比上年减少70.77万元，下降63.61%。

本年支出下降的主要原因：上年因项目结转数额偏大使用导致支出增加幅度较大，本年结转较少，导致支出下降。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计153.58万元，比上年度减少69.25万元，下降31.08%，下降的主要原因：上年因项目结转使用导致收入支出增加幅度较大，本年结转较少，导致收入支出下降，规模减小。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入153.58万元，比上年度减少69.25万元，下降31.08%，下降的主要原因：上年因项目结转使用导致收入增加幅度较大，本年结转较少，导致收入下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出153.58万元，比上年度减少69.25万元，下降31.08%，占本年支出预算的81.00%。其中：

1.基本支出113.10万元，占一般公共预算财政拨款支出的73.64%，比上年增加1.52万元，增长1.36%。

2.项目支出40.48万元，占一般公共预算财政拨款支出的26.36%，比上年减少70.77万元，下降63.61%。

一般公共预算财政拨款支出较上年下降的主要原因：上年项目因结转了2021年省级项目经费，而本年项目仅为2023年项目，故规模下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.社会保障和就业支出22.75万元，占一般公用预算财政拨款支出的14.81%，比上年增加9.20万元，增长67.93%。

2.卫生健康支出120.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的78.59%，比上年减少81.02万元，下降40.16%。

3.住房保障支出10.13万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.60%，比上年增加2.56万元，增长33.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.60万元，支出决算为153.58万元，完成年初预算的81.00%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为189.60 万元，支出决算为 153.58万元，完成年初预算的81.00%。主要原因：因省级计划生育药具采购定价与年初计划价格浮动，导致采购金额出现略微偏差。

社会保障和就业支出。年初预算为17.06万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的133.35%。

卫生健康支出。年初预算为163.13万元，支出决算为120.70万元，完成年初预算的73.99%。主要原因：一是因省级计划生育药具采购定价与年初计划价格浮动，导致采购金额出现略微偏差; 二是本年度进行了工资改革清算。

住房保障支出。年初预算为9.41万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的107.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.10万元，比上年度增加1.52万元，增长1.36%，其中：

1.人员经费103.25万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的91.29%，比上年增加0.52万元，增长0.51%。

2.公用经费9.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.71%，比上年增加1.00万元，增长11.26%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出88.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的78.21%，比上年减少7.14万元，下降7.47%。

2.商品和服务支出9.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.55%，比上年增加0.82万元，增长9.20%。

3.对个人和家庭的补助14.79万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.07%，比上年增加7.66万元，增长107.50%。

4.资本性支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.16%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：本年进行了工资改革清算、人员减少，综合整体支出略微增长。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元，与上年一样。

国内公务接待批次0个，共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

计划生育避孕药具服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是我市基本避孕药具发放服务机构比例达到98%；二是基本避孕药具规范管理率达到100%；三是湖北省免费药具综合管理服务平台应用覆盖率达到100%；四是服务对象满意度达到90%。目前存在的问题是因避孕药具发放机发放时需群众扫码领取，造成满意度不高，下一步将积极收集群众意见和建议，向省级部门汇报反映，进一步简化使用流程。

（三）绩效评价结果应用情况。

上年度，计划生育避孕服务项目自评结果中产出指标和效益指标均完成，服务对象满意度略有不足。今年，我站积极行动，开展各项健康科普和免费发放活动，努力提升群众服务满意度。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.11万元，比上年度增加0.11万元。主要原因：上年度未开展培训。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0万元，比上年度增加0万元。主要原因：上年度与本年度均未召开会议。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2023年度计划生育避孕服务项目绩效评价报告

计划生育避孕服务项目以助推国家基本公共卫生服务项目为目标，推行开展避孕方法知情选择、避孕药具知识科普宣传、广泛普及避孕药具节育科学知识，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，减少人工流产，保护女性生育能力和身心健康。2023年我市计划生育避孕药具服务项目资金14万元，来源为财政拨款，项目资金均按相关要求进行了合理合规支出。

产出指标完成情况分析。2023年度全市符合设置条件的基层医疗卫生机构中，我市基本避孕药具发放服务机构比例目标值为98%，完成值98%,基本完成年初目标。通过对基本避孕药具规范管理，目前基本避孕药具规范管理率达到100%，完成年初目标值。

效益指标完成情况分析。全市各县市区均正常使用该平台，湖北省免费药具综合管理服务平台应用覆盖率目标值为100%，完成值为100%。

满意度指标完成情况分析。因在避孕药具发放机上领取药具时仍需手机扫码或识别身份信息，部分群众因手机使用不便或担心身份信息泄露等原因，导致满意度不高。服务对象满意度目标值为95%，完成值为90%。

331015 荆门市计划生育药具管理站公开表格.XLS

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