荆门市卫生健康委员会财政预决算荆门市计划生育协会2023年度部门决算

1、突出宣传教育，扩大健康进万家活动影响力。一是着力面向社会宣传，我们通过线上线下多种渠道，结合学习宣传贯彻党的二十大精神和优生优育相关政策措施，开展群众喜闻乐见的宣传活动。2023年5月中旬，市计生协会联合荆楚理工学院开展了青春健康同伴教育暨“5·29会员活动日”宣传服务活动，为230多名学生开展了“护航青春，助力成长”的青春健康同伴教育活动；市计生协会与东宝区计生协会联合开展“优生优育健康知识进社区”暨“5·29会员活动日”，组织专家宣讲优生优育、生殖健康等方面的知识。二是结合项目实施和节假日活动做好现场宣传展示工作，去年前11个月，全市市、县两级开展线下宣传教育活动近50多场，印发宣传资料5万多份。三是加强信息报送力度，特别是要求各地加大向《人生》杂志、省计生协报送工作信息力度，推进基层会员关注中国计生协和湖北省计生协微信公众号，增强新闻媒体宣传教育效果。掇刀区和漳河新区计生协会等单位及个人获得省计生协会2023年宣传工作通报表扬。

2、坚持为民服务，通过项目推进健康进万家活动。一是我市各级计生协会持续组织开展走访慰问活动，今年春节和中秋节前后，市、县两级计生协会会同志愿者集中走访慰问计生特殊家庭、“三留守”家庭和基层困难计生干部等重点对象。市计生协会累计走访48户重点对象，除详细了解他们近期的身体状况和生活情况以外，还要求村（社区）加强与当地卫生医疗机构联动，做好计生特殊家庭和“三留守”家庭个人防护和老年重症患者及时救治工作。二是积极推进项目建设。11月17日，市计生协会与荆楚理工学院联合举办省计生协会家庭健康促进行动荆门项目启动仪式暨“青春健康·沟通之道”师资培训班，张友芳会长出席启动仪式并讲话，市卫健委、团市委、市教育局及部分中学等相关单位领导学员参加活动。市计生协会还多次到市妇保院、荆楚理工学院和4个县（市、区）项目点，督促他们开展好项目相关建设，协助他们争取申报新的项目。三是做好网上计生协相关工作，全市7个县市区均已完成网上计生协乡级以上组织机构及协会工作人员信息整理录入和项目申报及网上登记工作。四是持续推进计生家庭意外保险项目，早在去年年底，为利用好元旦、春节人员返乡便于基层沟通联系的时机，市计生协会会同市卫健委联合印发《关于做好2023年度计划生育系列保险工作的通知》。2023年为637户计生家庭理赔147.43万元。

三、参与中心工作，营造生育友好社会氛围。去年以来，市计生协积极参与市卫健委组织开展的中心工作和生育支持相关工作。一是积极参与学习贯彻党的二十大精神、主题教育、“一下三民”、创城、创卫、处突维稳等中心工作，。二是以荆门市建设第一批全国婴幼儿照护服务示范城市为契机，市计生协积极参与市卫健委组织的有关婴幼儿照护及托育服务的部门协调、措施制定、项目监督和宣传教育等工作，4次参加协助省卫健委和市政协调研活动，多次参加有关婴幼儿照护服务的宣传、培训、协调活动，先后印制婴幼儿照护和托育服务的宣传彩页共计5万份发放到村（社区）和托育服务机构，有效增强婴幼儿照护及托育服务工作在全市的影响力和示范作用。三是结合在全省开展的共同缔造和“一下三民”活动，市计生协会多次深入基层实地考察和开展走访座谈，了解基层工作情况，发现和尽力解决存在的问题，确保全市中心工作、生育支持政策与家庭健康促进行动同步推进，着力推动基层协会工作出新成果。四是积极参与公益活动。市计生协会同荆楚理工学院结合大学生“三下乡”活动，组织学生先后到9个镇（街）12所中小学，与当地青少年一起开展青春健康公益教育活动，引导青少年树立科学的生殖生育生活观念。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市计划生育协会部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市计划生育协会

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市计划生育协会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.41	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	19.15
	9		九、卫生健康支出	40	57.28
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	2.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	79.41	本年支出合计	58	79.41
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	79.41	总计	62	79.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市计划生育协会							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		79.41	79.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.51	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	57.27	57.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	37.58	37.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	37.58	37.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市计划生育协会						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79.41	61.91	17.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.51	0.51	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	57.27	39.77	17.5	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	37.58	37.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	37.58	37.58	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	17.5	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市计划生育协会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	79.41	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.15	19.15	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	57.28	57.28	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	2.99	2.99	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	79.41	本年支出合计	59	79.41	79.41	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	79.41	总计	64	79.41	79.41	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市计划生育协会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		79.41	61.91	17.5
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.51	0.0
2080101	行政运行	0.51	0.51	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.0
2080501	行政单位离退休	14.28	14.28	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	0.0
210	卫生健康支出	57.27	39.77	17.5
21001	卫生健康管理事务	37.58	37.58	0.0
2100101	行政运行	37.58	37.58	0.0
21007	计划生育事务	17.5	0.0	17.5
2100716	计划生育机构	17.5	0.0	17.5
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.0
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.0
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.0
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.0
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市计划生育协会			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.35	302	商品和服务支出	4.59	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	8.83	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	16.24	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	2.99	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	14.97	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	14.28	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	0.66	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	1.91	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.0
人员经费合计		57.32	公用经费合计					4.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市计划生育协会				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市计划生育协会		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市计划生育协会						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.08
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计79.41万元，比上年度减少12.85万元，下降13.93%，下降的主要原因：单位2023年无省级下达非税项目。项目经费压缩。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入79.41万元，比上年度减少12.85万元，下降13.93%，其中：

1.财政拨款收入79.41万元，占本年收入的100.00%，比上年减少8.53万元，下降9.70%。

2.其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年减少4.32万元，下降100.00%。

本年收入下降的主要原因：单位2023年无省级下达非税项目。项目经费压缩。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计79.41万元，比上年度减少12.85万元，下降13.93%，其中：

1.基本支出61.91万元，占本年支出的77.96%，比上年减少18.53万元，下降23.04%。

2.项目支出17.50万元，占本年支出的22.04%，比上年增加5.68万元，增长48.01%。

本年支出下降的主要原因：年终由于支付进度问题，基本支出结余，财政纳入统筹安排。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计79.41万元，比上年度减少8.53万元，下降9.70%，下降的主要原因：单位2023年无省级下达非税项目，项目经费压缩，年终由于支付进度问题，基本支出结余，财政纳入统筹安排。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入79.41万元，比上年度减少8.53万元，下降9.70%，下降的主要原因：单位2023年无省级下达非税项目，项目经费压缩。年终由于支付进度问题，基本支出结余，财政纳入统筹安排。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出79.41万元，比上年度减少8.53万元，下降9.70%，占本年支出预算的97.39%。其中：

1.基本支出61.91万元，占一般公共预算财政拨款支出的77.96%，比上年减少18.53万元，下降23.04%。

2.项目支出17.50万元，占一般公共预算财政拨款支出的22.04%，比上年增加10.00万元，增长133.33%。

一般公共预算财政拨款支出较上年下降的主要原因：单位2023年无省级下达非税项目，项目经费压缩。年终由于支付进度问题，基本支出结余，财政纳入统筹安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.社会保障和就业支出19.15万元，占一般公用预算财政拨款支出的24.11%，比上年减少2.01万元，下降9.49%。

2.卫生健康支出57.28万元，占一般公用预算财政拨款支出的72.13%，比上年减少6.07万元，下降9.58%。

3.住房保障支出2.99万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.76%，比上年减少0.46万元，下降13.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.54万元，支出决算为79.41万元，完成年初预算的97.39%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 81.54 万元，支出决算为 79.41 万元，完成年初预算的 97.39%。

社会保障和就业支出。年初预算为 18.64 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 102.74%。

卫生健康支出。年初预算为 58.91 万元，支出决算为 57.28 万元，完成年初预算的 97.23%。

住房保障支出。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 74.94%。主要原因：一是单位2020年度住房公积金预付账款; 二是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61.91万元，比上年度减少18.53万元，下降23.04%，其中：

1.人员经费57.32万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.58%，比上年减少18.63万元，下降24.53%。

2.公用经费4.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.42%，比上年增加0.10万元，增长2.14%。

按经济分类如下：

1.工资福利支出42.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的68.40%，比上年减少3.40万元，下降7.43%。

2.商品和服务支出4.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.42%，比上年增加0.10万元，增长2.14%。

3.对个人和家庭的补助14.97万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的24.19%，比上年减少15.23万元，下降50.42%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因：单位2023年末由于支付进度问题，基本支出结余，财政纳入统筹安排。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出0.08万元，完成全年预算的0.10%。，低于年初预算0.02万元，执行率为83.40%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.08万元，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.08万元，低于年初预算0.02万元，执行率为83.40%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费增加0.08万元，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次1个，共接待10人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出4.59万元，比上年度增加0.10万元，增长2.14%。主要原因：单位公务运行经费增加。具体支出如下：

办公费0.03万元，物业管理费0.90万元，工会经费1.10万元，福利费0.66万元，其他交通费用1.91万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出额0.94万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额2.95万元。授予中小企业合同金额3.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额3.90万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

计划生育协会项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展5.29计生协会员活动日；二是重大节假日走访慰问计生特殊家庭（独生子女伤残、死亡家庭）。发现的问题及原因：一是计生家庭服务率和群众满意度率略有下降，主要是因为近两年计生特殊家庭（失独、独生子伤残）逐步增多，少部分计生家庭对现有政策不满意，到省、市上访，要求解决养老、就医等方面的问题，而计生协会作为群团组织，主要是开展计生特殊家庭帮扶为主，无法出台政策性文件，导致部分社会效益指标下降；下一步改进措施：市、县两计生协会积极开展计生特殊家庭帮扶活动，在各县市区设立“暖心家园”，开展经常性帮扶活动，引导广大计生特殊家庭走出阴影，构建和谐社会。

（三）绩效评价结果应用情况。2023年计划生育协会专项预算项目资金15万元，当年全部用于计划生育协会专项活动，执行率100%。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.28万元，比上年度增加0.28万元。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：单位本年没有会议费。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2023年度荆门市计划生育协会整体绩效评价报告

单位无2023年度整体绩效评价报告

二、2023年度计划生育专项项目绩效评价报告

附件1

2023年度市计生协项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市计划生育协会

填报日期：2024年4月10日

项目概况

项目名称

计划生育协会专项

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目R　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.宣传教育；2.优生优育指导；3.生殖健康咨询服务；4.计生家庭帮扶；5.权益维护；6.流动人口服务等

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

产出指标

数量指标

开展5.29计生协会员活动日

次

≧3

1、荆门市计划生育协会改革方案，2、荆门市计划生育协会2023年工作要点

重大节假日走访慰问计生特殊家庭（独生子女伤残、死亡家庭）

人次

1、荆门市计划生育协会改革方案，2、荆门市计划生育协会2023年工作要点

质量指标

省、市各项工作任务完成率

100%

1、荆门市计划生育协会改革方案，2、荆门市计划生育协会2023年工作要点

社会效益

指标

计划生育家庭服务率

95%以上

1、荆门市计划生育协会改革方案，2、荆门市计划生育协会2023年工作要点

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

95%以上

1、荆门市计划生育协会改革方案，2、荆门市计划生育协会2023年工作要点

年度绩效目标及完成情况

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

年度目标1

成本指标

经济成本

市级财政项目支出

万元

产出指标

数量指标

开展5.29计生协会员活动日

次

≧1

重大节假日走访慰问计生特殊家庭（独生子女伤残、死亡家庭）

人次

质量指标

省、市各项工作任务完成率

100%

社会效益

指标

计划生育家庭服务率

90%以上

满意度

指标

服务对象

满意度指标

群众满意率

90%以上

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

计生家庭服务率和群众满意度率略有下降，主要是因为近两年计生特殊家庭（失独、独生子伤残）逐步增多，少部分计生家庭对现有政策不满意，到省、市上访，要求解决养老、就医等方面的问题，而计生协会作为群团组织，主要是开展计生特殊家庭帮扶为主，无法出台政策性文件，导致部分社会效益指标下降。

改进措施及

结果应用方案

市、县两计生协会积极开展计生特殊家庭帮扶活动，在各县市区设立“暖心家园”，开展经常性帮扶活动，引导广大计生特殊家庭走出阴影，构建和谐社会。

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

331014 荆门市计划生育协会公开表格.XLS

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