荆门市卫生健康委员会财政预决算荆门市卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算

（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、市政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康荆门建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典。（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）组织开展食品安全风险监测评估。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系和信用体系建设。（六）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。（八）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（九）负责保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十）制定实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。加强中医药行业监管。（十一）归口管理市计划生育协会。（十二）完成上级交办的其他任务。（十三）职能转变。市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康荆门战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是协调推进生育政策宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等公共服务职能的转移和承接。（十四）有关职责分工。行政审批和监管职责分工。市卫生健康委员会承担“医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核”“医疗机构放射性职业病危害建设项目竣工验收”行政审批职责，其他行政审批职责划入市行政审批局，监管职责仍由市卫生健康委员会承担。与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策措施，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规文件、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市卫生健康委员会（本级）部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市卫生健康委员会（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			公开表01
部门：荆门市卫生健康委员会（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1481.31	一、一般公共服务支出	32	2.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	339.91
	9		九、卫生健康支出	40	1060.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	78.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1481.31	本年支出合计	58	1481.31
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	333.18	年末结转和结余	60	333.18
	30			61
总计	31	1814.49	总计	62	1814.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市卫生健康委员会（本级）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1481.31	1481.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2.75	2.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.75	2.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	2.75	2.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	339.91	339.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	338.59	338.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	254.52	254.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1060.61	1060.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	1010.8	1010.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	794.59	794.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	211.88	211.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.33	4.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	49.81	49.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	78.05	78.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	78.05	78.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	78.05	78.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市卫生健康委员会（本级）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1481.31	1266.85	214.46	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2.75	2.75	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.75	2.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	2.75	2.75	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	339.91	339.81	0.1	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	338.59	338.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	254.52	254.52	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1060.61	846.24	214.37	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	1010.8	798.92	211.88	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	794.59	794.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	211.88	0.0	211.88	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.33	4.33	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.81	47.32	2.49	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	49.81	47.32	2.49	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	78.05	78.05	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	78.05	78.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	78.05	78.05	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市卫生健康委员会（本级）			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1481.31	一、一般公共服务支出	33	2.75	2.75	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.91	339.91	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1060.6	1060.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	78.05	78.05	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1481.31	本年支出合计	59	1481.31	1481.31	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	278.84	年末财政拨款结转和结余	60	278.84	278.84	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	278.84		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	1760.15	总计	64	1760.15	1760.15	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市卫生健康委员会（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1481.31	1266.85	214.46
201	一般公共服务支出	2.75	2.75	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.75	2.75	0.0
2010301	行政运行	2.75	2.75	0.0
208	社会保障和就业支出	339.91	339.81	0.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.1	0.0	0.1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.1	0.0	0.1
20805	行政事业单位养老支出	338.59	338.59	0.0
2080501	行政单位离退休	254.52	254.52	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	0.0
20825	其他生活救助	1.22	1.22	0.0
2082501	其他城市生活救助	1.22	1.22	0.0
210	卫生健康支出	1060.61	846.24	214.37
21001	卫生健康管理事务	1010.8	798.92	211.88
2100101	行政运行	794.59	794.59	0.0
2100102	一般行政管理事务	211.88	0.0	211.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.33	4.33	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.81	47.32	2.49
2101101	行政单位医疗	49.81	47.32	2.49
221	住房保障支出	78.05	78.05	0.0
22102	住房改革支出	78.05	78.05	0.0
2210201	住房公积金	78.05	78.05	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市卫生健康委员会（本级）			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	857.3	302	商品和服务支出	151.15	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	185.31	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	165.65	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	279.66	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.63	30206	电费	45.87	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	1.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	78.05	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	1.99	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	258.39	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	20.27	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	236.9	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	1.22	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	5.98	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	3.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	16.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	12.99	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	45.01
人员经费合计		1115.69	公用经费合计					151.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市卫生健康委员会（本级）				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市卫生健康委员会（本级）		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市卫生健康委员会（本级）						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	0.0	18	0.0	12	6	16.69	0.0	14.37	0.0	14.37	2.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,814.49万元，比上年度增加40.89万元，增长2.31%，增长的主要原因：一是行政运行经费上升；二是湖北省大健康博览项目经费增加；三是2023年疫情防控政策调整，各项卫生健康业务工作逐步开展，相关工作经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入1,481.31万元，比上年度增加40.89万元，增长2.84%，其中：

1.财政拨款收入1,481.31万元，占本年收入的100.00%，比上年增加41.45万元，增长2.88%。

2.其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年减少0.56万元，下降100.00%。

本年收入增长的主要原因：一是行政运行经费上升；二是湖北省大健康博览项目经费增加；三是2023年疫情防控政策调整，各项卫生健康业务工作逐步开展，相关工作经费增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,481.31万元，比上年度增加40.89万元，增长2.84%，其中：

1.基本支出1,266.85万元，占本年支出的85.52%，比上年增加7.67万元，增长0.61%。

2.项目支出214.46万元，占本年支出的14.48%，比上年增加33.22万元，增长18.33%。

本年支出增长的主要原因：一是行政运行经费上升；二是湖北省大健康博览项目经费增加；三是2023年疫情防控政策调整，各项卫生健康业务工作逐步开展，相关工作经费增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1,760.15万元，比上年度增加41.45万元，增长2.41%，增长的主要原因：一是行政运行经费上升；二是湖北省大健康博览项目经费增加；三是2023年疫情防控政策调整，各项卫生健康业务工作逐步开展，相关工作经费增加。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入1,481.31万元，比上年度增加41.45万元，增长2.88%，增长的主要原因：一是行政运行经费上升；二是湖北省大健康博览项目经费增加；三是2023年疫情防控政策调整，各项卫生健康业务工作逐步开展，相关工作经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,481.31万元，比上年度增加41.45万元，增长2.88%，占本年支出预算的25.80%。其中：

1.基本支出1,266.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的85.52%，比上年增加7.67万元，增长0.61%。

2.项目支出214.46万元，占一般公共预算财政拨款支出的14.48%，比上年增加33.78万元，增长18.70%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：一是行政运行经费上升；二是湖北省大健康博览项目经费增加；三是2023年疫情防控政策调整，各项卫生健康业务工作逐步开展，相关工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出2.75万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.19%，比上年增加0.52万元，增长23.64%。

2.社会保障和就业支出339.91万元，占一般公共预算财政拨款支出的22.95%，比上年减少35.06万元，下降9.35%。

3.卫生健康支出1,060.60万元，占一般公共预算财政拨款支出的71.60%，比上年增加60.42万元，增长6.04%。

4.住房保障支出78.05万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.27%，比上年增加15.56万元，增长24.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,740.80万元，支出决算为1,481.31万元，完成年初预算的25.80%。其中：

一般公共预算财政拨款支出。年初预算为 5740.80 万元，支出决算为 1481.31 万元，完成年初预算的 25.80%。主要原因：基本公共卫生均等化、乡村医生生活补助、在职及离退休保健对象体检、突发事件应急处置与医疗救援、城市公立医院药品零差价补助、生育托育等项目直接由财政下达到相关县市及项目执行单位，故委机关决算数比年初预算数大幅减少。

一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.75 万元。

社会保障和就业支出。年初预算为 339.91 万元，支出决算为 339.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

卫生健康支出。年初预算为 5322.84 万元，支出决算为 1060.60 万元，完成年初预算的 19.93%。主要原因：基本公共卫生均等化、乡村医生生活补助、在职及离退休保健对象体检、突发事件应急处置与医疗救援、城市公立医院药品零差价补助、生育托育等项目直接由财政下达到相关县市及项目执行单位，故委机关决算数比年初预算数大幅减少。

住房保障支出。年初预算为 78.05 万元，支出决算为 78.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,266.85万元，比上年度增加7.67万元，增长0.61%，其中：

1.人员经费1,115.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.07%，比上年减少42.01万元，下降3.63%。

2.公用经费151.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.93%，比上年增加49.68万元，增长48.96%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出857.30万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.67%，比上年增加1.47万元，增长0.17%。

2.商品和服务支出151.15万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.93%，比上年增加49.68万元，增长48.96%。

3.对个人和家庭的补助258.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的20.40%，比上年减少43.49万元，下降14.41%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：一是财政保障的日常公用经费定员定额标准比上年增加。二是2022年对全市离退休人员以前年度奖金及统筹待遇进行清算，故2023年个人和家庭的补助支出变少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出16.69万元，比上年度财政拨款三公经费支出增加3.91万元，增长30.6%，主要是因为：2023年疫情防控政策调整，卫生健康业务正常开展，“三公”经费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，比上年度因公出国（境）费减少4.00万元，下降100.00%，主要是因为：因工作需要，今年减少出国事项。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费14.37万元，年初预算12万元；比上年度公务用车购置及运行维护费增加4.12万元，增长40.26%，主要是因为：2023年疫情防控政策调整，卫生健康业务正常开展，公务用车增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费14.37万元，年初预算12万元，执行率为120%；比上年度公务用车运行维护费增加4.12万元，增长40.26%，主要是因为：2023年疫情防控政策调整，卫生健康业务正常开展，公务用车增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费2.32万元，年初预算6万元；比上年度公务接待费减少0.21万元，下降8.49%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待次数。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次33个，共接待257人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出151.15万元，比上年度增加49.68万元，增长48.96%。主要原因：财政保障的日常公用经费定员定额标准比上年增加。具体支出如下：

办公费9.57万元，印刷费1.06万元，水费1.26万元，电费45.87万元，邮电费4.97万元，差旅费1.60万元，维修（护）费1.99万元，会议费0.34万元，培训费0.63万元，劳务费5.98万元，委托业务费3.50万元，工会经费16.40万元，公务用车运行维护费12.99万元，其他商品和服务支出45.01万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额105.94万元，其中：政府采购货物支出额1.15万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额104.79万元。授予中小企业合同金额105.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的4.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：离退休干部用车1辆，其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金4467.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

总体来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，整体支出产出指标完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

具体情况见第六部分附件

（三）绩效评价结果应用情况。

今后，我委将继续对整体支出绩效指标进一步研究设计和修订补充，形成符合目标内容，突出绩效特色，细化、量化的绩效指标，提升年初目标值的科学性和前瞻性。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费6.63万元，比上年度增加5.05万元。主要原因：2023年疫情防控政策调整，卫生健康业务正常开展，增加了全市基层人才岗位练兵及专项业务工作培训。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费3.51万元，比上年度增加1.61万元。主要原因：2023年疫情防控政策调整，卫生健康业务正常开展，增加了医药领域腐败问题整治、上级各类检查调研和生育托育等工作。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2023年度项目绩效评价报告

2023年度城市公立医院综合改革财政补偿

项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市卫生健康委员会
项目概况
项目名称			城市公立医院综合改革财政补偿				年度申请资金（万元）			2117.00
项目类别			1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标			坚持以人民健康为中心，促进“三医”协同发展和治理，推进以公益性为导向的公立医院改革，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，发展壮大医疗卫生队伍，创新医防协同、医防融合机制，进一步完善医疗卫生服务体系，加快构建有序的就医和诊疗新格局。
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标			三级指标	单位		目标值		目标值确定依据
长期目标1	产出指标	数量指标			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	%		≥35%		市人民政府办公室关于印发荆门市推动公立医院高质量发展实施方案的通知（荆政办发〔2022〕32号）
					药品收入占公立医院医疗收入的比例	%		≤25%
		质量指标			检验检查收入占公立医院医疗收入的比例	%		≤30%
					卫生材料收入占公立医院医疗收入的比例	%		≤10%
		成本指标			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	元		≤100
	效益指标	经济效益指标			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	%		≥60%
		社会效益指标			公立医院平均住院日	天		≤7.8
					三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	比值		13.73
	满意度指标	服务对象满意度指标			公立医院门诊患者满意度	分		≧89
					公立医院住院患者满意度	分		≧93
年度绩效目标及完成情况
目标名称	一级指标	二级指标			三级指标	单位		年初目标值(A)			实际完成值(B)
年度目标1	产出指标	数量指标			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	%		≥35%			36.07%
					药品收入占公立医院医疗收入的比例	%		≤25%			23.07%
		质量指标			检验检查收入占公立医院医疗收入的比例	%		≤30%			30%
					卫生材料收入占公立医院医疗收入的比例	%		≤10%			9.87%
		成本指标			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	元		≤100			99.2
	效益指标	经济效益指标			基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	%		≥60%			52.22
		社会效益指标			公立医院平均住院日	天		≤8.95			8.61
					三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	比值		13.73			11.6
	满意度指标	服务对象满意度指标			公立医院门诊患者满意度	分		≧89			89.3
					公立医院住院患者满意度	分		≧93			94.3
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）				执行数（B）					执行率（B/A）
2117				2117					100%
偏差大或目标未完成原因分析			基层诊疗量占比偏低，一方面基层医疗机构服务能力有待提升，另一方面三级公立医院对基层病人存在一定虹吸。
改进措施及结果应用方案			一是充分发挥医保杠杆作用，合理拉开不同层级间医疗机构报销比例差距，将基层医疗机构报销比例提高至90%。二是以323攻坚行动为抓手，以医疗集团（医共体）为载体，在基层建好各类急诊急救站和高质量慢病管理站，进一步提高疾病筛查覆盖面和基层首诊率。三是完善DIP付费相关政策，在现有114个基层病种基础上，结合实际，逐步扩大基层病种目录。

2023年度基本公共卫生均等化服务

项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市卫生健康委员会
项目概况
项目名称			基本公共卫生均等化服务				年度申请资金（万元）			618
项目类别			1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标			1.严格执行国家基本公共卫生服务项目规范，实施基本公共卫生服务，完成2023年基本公共卫生服务项目工作任务目标。 2.扎实推进全市基本公共卫生服务项目工作，强化“一老一小”等重点人群健康管理服务，强化老年健康与医养结合服务项目实施，提升高血压、2型糖尿病等慢性病患者健康管理服务质量，提高电子健康档案利用效率和质量。
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标			三级指标	单位		目标值		目标值确定依据
长期目标1	产出指标	数量指标			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%		≥90%		《省卫生健康委办公室关于做好2023年全省基本公共卫生服务工作的通知》《关于做好全市2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》
					7岁以下儿童健康管理率	%		≥85%
					孕产妇系统管理率	%		≥90%
		质量指标			居民规范化电子健康档案覆盖率	%		≥62%
					高血压患者基层规范管理服务率	%		≥62%
					2型糖尿病患者基层规范管理服务率	%		≥62%
	效益指标	社会效益指标			提升服务群众感受度和满意度			逐步提高
					公共卫生均等化水平提高			逐步提高
					居民健康水平提高			逐步提高
年度绩效目标及完成情况
目标名称	一级指标	二级指标			三级指标	单位		年初目标值(A)			实际完成值(B)
年度目标1	产出指标	数量指标			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%		≥90%			99.9%
					7岁以下儿童健康管理率	%		≥85%			94.38%
					3岁以下儿童系统管理率	%		≥85%			94.5%
					0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	%		≥90%			93.94%
					孕产妇系统管理率	%		≥90%			94.9%
					老年人中医药健康管理率	%		≥70%			76.36%
					儿童中医药健康管理率	%		≥77%			86.22%
					高血压患者管理人数	万人		21.4万人			25.76万人
					2型糖尿病患者管理人数	万人		6.55万人			7万人
					肺结核患者管理率	%		≥90%			99.5%
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	%		≥80%			91.36%
		质量指标			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	%		≥90%			100%
					居民规范化电子健康档案覆盖率	%		≥62%			92.66%
					高血压患者基层规范管理服务率	%		≥62%			82.61%
					2型糖尿病患者基层规范管理服务率	%		≥62%			82.76%
					65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%		≥62%			77.92%
					传染病和突发公共卫生事件报告率	%		≥95%			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	%		95%			98%
	效益指标	社会效益指标			公共卫生均等化水平提高			逐步提高			逐步提高
					居民健康水平提高			逐步提高			逐步提高
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）				执行数（B）					执行率（B/A）
618				618					100%
偏差大或目标未完成原因分析			问题：部分健康档案信息更新不及时，填写不规范，健康评价不准确。原因：各地未严格开展数据质控和指导培训，公卫人员业务水平参差不齐，部分公卫人员、村医年龄偏大，专业能力不足，电脑应用能力差，未熟练掌握健康档案规范性要求。
改进措施及结果应用方案			1.强化业务培训。充分发挥公共卫生机构职能，扎实开展业务培训，从规范管理、业务要求、服务质量等方面对公卫人员及村医进行指导培训，“抓重点、补短板”，针对性地开展项目工作，切实将基本公共卫生项目工作做实做好。 2.强化督办考核。加大日常工作督导力度，组织开展常态化绩效评价与随机工作核查相结合的“三评三查”等活动。

2023年度生育托育补助项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市卫生健康委员会
项目概况
项目名称			生育托育补助项目				年度申请资金（万元）			685
项目类别			1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性			1.持续性项目R　2.新增性项目□
项目类型			1.常年性项目R　2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目目标			1.提升计生家庭发展能力 2.促进社会和谐稳定发展
长期绩效目标
目标名称	一级指标	二级指标			三级指标	单位		目标值		目标值确定依据
	产出指标	数量指标			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数			应享尽享		《关于印发〈湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释(试行)〉的通知》（鄂人口委〔2005〕25号）
					计划生育特殊家庭扶助人数			应享尽享		《湖北省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释（试行）》的通知（鄂人口政【2008】9号）
		质量指标			免费婚前医学检查目标人群覆盖率	%		80%以上		《湖北省妇幼智慧管理系统》
					免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	%		80%以上		《湖北省妇幼智慧管理系统》
		时效指标			奖励和扶助资金到位率	%		100%
		社会效益指标			提升计生家庭发展能力			逐步提高
					促进社会和谐稳定发展			逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度	%		98%
年度绩效目标及完成情况
目标名称	一级指标	二级指标			三级指标	单位		年初目标值(A)			实际完成值(B)
	产出指标	数量指标			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	人		≧6787人			6787人
					计划生育特殊家庭扶助人数	人		≧390人			390人
		质量指标			免费婚前医学检查目标人群覆盖率	百分比		80%以上			87.9%
					免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	百分比		80%以上			96.71%
		时效指标			奖励和扶助资金到位率	百分比		100%			100%
		社会效益指标			家庭发展能力			逐步提高			逐步提高
					社会稳定水平			逐步提高			逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			95%			98%
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）				执行数（B）					执行率（B/A）
685				685					100%
偏差大或目标未完成原因分析			虽然多年来省市区各级出台了一系列帮扶政策，在经济扶助、养老保障、医疗保障、关怀关爱等方面给予全方位扶助，但由于部分失独对象利益诉求过高，现行关怀扶助政策与部分失独对象利益诉求还有一定差距，导致失独群体上访事件时有发生。
改进措施及结果应用方案			结合当前失独群体信访维稳形势，一是加强计生特别扶助政策宣传与落实。不折不扣落实好计生特殊家庭各项关怀帮扶政策措施，并切实做好各项政策措施的宣传和解读，确保对象知晓政策、会用政策。二是注重情感沟通联系，落实“属地管理”职责，加强与重点对象沟通联系，通过入户、电话、微信等途径随时解答问题，对于能解决的诉求严格落实到位，对于过高利益诉求做好解决与安抚工作。

331001 荆门市卫生健康委员会（本级）公开表格.XLS

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