荆门市卫生健康委员会财政预决算荆门市老龄事业发展中心2023年度部门决算

			公开表01
部门：荆门市老龄事业发展中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.94	一、一般公共服务支出	32	1.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	73.01
	9		九、卫生健康支出	40	112.22
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	7.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	194.94	本年支出合计	58	194.94
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总计	31	194.94	总计	62	194.94
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

							公开02表
部门：荆门市老龄事业发展中心							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		194.94	194.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	73.01	73.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	2.03	2.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	2.03	2.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	112.22	112.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	82.21	82.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	81.77	81.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21016	老龄卫生健康事务	24.99	24.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101601	老龄卫生健康事务	24.99	24.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	7.92	7.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

						公开03表
部门：荆门市老龄事业发展中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194.94	117.92	77.02	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	73.01	20.98	52.03	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	2.03	0.0	2.03	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	2.03	0.0	2.03	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	112.22	87.23	24.99	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	82.21	82.21	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	81.77	81.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.0	0.0	0.0	0.0
21016	老龄卫生健康事务	24.99	0.0	24.99	0.0	0.0	0.0
2101601	老龄卫生健康事务	24.99	0.0	24.99	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	7.92	7.92	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：荆门市老龄事业发展中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	194.94	一、一般公共服务支出	33	1.8	1.8	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.01	73.01	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	112.22	112.22	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	7.92	7.92	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	194.94	本年支出合计	59	194.94	194.94	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总计	32	194.94	总计	64	194.94	194.94	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
部门：荆门市老龄事业发展中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		194.94	117.92	77.02
201	一般公共服务支出	1.8	1.8	0.0
20101	人大事务	1.8	1.8	0.0
2010101	行政运行	1.8	1.8	0.0
208	社会保障和就业支出	73.01	20.98	52.03
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0.0
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.0
20807	就业补助	2.03	0.0	2.03
2080799	其他就业补助支出	2.03	0.0	2.03
20810	社会福利	40.0	0.0	40.0
2081002	老年福利	40.0	0.0	40.0
20899	其他社会保障和就业支出	10.0	0.0	10.0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.0	0.0	10.0
210	卫生健康支出	112.22	87.23	24.99
21001	卫生健康管理事务	82.21	82.21	0.0
2100101	行政运行	81.77	81.77	0.0
2100102	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.0
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.0
21016	老龄卫生健康事务	24.99	0.0	24.99
2101601	老龄卫生健康事务	24.99	0.0	24.99
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.0
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.0
2210201	住房公积金	7.92	7.92	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

			公开06表
部门：荆门市老龄事业发展中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.46	302	商品和服务支出	11.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	19.62	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	14.66	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	36.02	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	7.92	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	12.76	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	12.36	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.8	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.29	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	0.5
人员经费合计		106.22	公用经费合计					11.7
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开07表
部门：荆门市老龄事业发展中心				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表
部门：荆门市老龄事业发展中心		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开09表
部门：荆门市老龄事业发展中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计194.94万元，比上年度增加17.48万元，增长9.85%，增长的主要原因：单位2023年有新增在职人员1人，人员经费增加；新增部分一次性项目，项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入194.94万元，比上年度增加17.48万元，增长9.85%，其中：

财政拨款收入194.94万元，占本年收入的100.00%，比上年增加17.48万元，增长9.85%。

本年收入增长的主要原因：单位2023年有新增在职人员1人，人员经费增加，新增部分一次性项目，项目经费增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计194.94万元，比上年度增加17.48万元，增长9.85%，其中：

1.基本支出117.92万元，占本年支出的60.49%，比上年减少23.17万元，下降16.42%。

2.项目支出77.02万元，占本年支出的39.51%，比上年增加40.65万元，增长111.75%。

本年支出增长的主要原因：单位2023年有新增在职人员1人，人员经费调增，新增部分一次性项目，项目经费增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计194.94万元，比上年度增加17.48万元，增长9.85%，增长的主要原因：单位2023年有新增在职人员1人，人员经费调增，新增项目经费，项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入194.94万元，比上年度增加17.48万元，增长9.85%，增长的主要原因：单位2023年有新增在职人员1人，人员经费调增，新增部分一次性项目，项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出194.94万元，比上年度增加17.48万元，增长9.85%，占本年支出预算的125.66%。其中：

1.基本支出117.92万元，占一般公共预算财政拨款支出的60.49%，比上年减少23.17万元，下降16.42%。

2.项目支出77.02万元，占一般公共预算财政拨款支出的39.51%，比上年增加40.65万元，增长111.75%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：单位2023年有新增在职人员1人，人员经费调增，年终由于支付进度问题，基本支出结余，财政纳入统筹安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出1.80万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.92%，上年无此项资金。

2.社会保障和就业支出73.01万元，占一般公用预算财政拨款支出的37.45%，比上年增加41.44万元，增长131.30%。

3.卫生健康支出112.22万元，占一般公用预算财政拨款支出的57.57%，比上年减少24.81万元，下降18.11%。

4.住房保障支出7.92万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.06%，比上年减少0.95万元，下降10.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.13万元，支出决算为194.94万元，完成年初预算的125.66%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 155.13 万元，支出决算为 194.94 万元，完成年初预算的 125.66%。

一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.80 万元

社会保障和就业支出。年初预算为 20.98 万元，支出决算为 73.01 万元，完成年初预算的 348.00%。

卫生健康支出。年初预算为 126.23 万元，支出决算为 112.22 万元，完成年初预算的 88.90%。主要原因：一是单位有新增在职人员，人员经费增加; 二是无。

住房保障支出。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出117.92万元，比上年度减少23.17万元，下降16.42%，其中：

1.人员经费106.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.08%，比上年减少24.83万元，下降18.95%。

2.公用经费11.70万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.92%，比上年增加1.66万元，增长16.55%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出93.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的79.26%，比上年增加6.94万元，增长8.02%。

2.商品和服务支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.92%，比上年增加1.66万元，增长16.55%。

3.对个人和家庭的补助12.76万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.82%，比上年减少31.77万元，下降71.35%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因：单位2023年有新增在职人员1人，人员经费调增，年终由于支付进度问题，基本支出结余，财政纳入统筹安排。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出0.21万元，完成全年预算的0.11%。，高于年初预算0.01万元，超5.05%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.21万元，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.21万元，高于年初预算0.01万元，超5.05%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加0.21万元，主要是因为：业务增多接待次数增加。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次2个，共接待24人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出11.70万元，比上年度增加1.66万元，增长16.55%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费0.42万元，印刷费0.39万元，邮电费0.02万元，物业管理费1.80万元，工会经费2.49万元，福利费1.80万元，其他交通费用4.29万元，其他商品和服务支出0.50万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出额2.14万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额2.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金77.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。其中年初预算项目三个，其余为年中新增项目，按财政要求对年初预算三个项目做绩效评价。并将绩效评价结果运用到下年度项目绩效预算申报。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

90岁以上高龄老人体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是进一步提高高龄老人的健康水平和生活质量；二是无。发现的问题及原因：一是对于老年人优待政策宣传力度不够，致使少数老年人对政策不够清楚，未能实现更好的社会效益；二是无。下一步改进措施：一是加强政策宣传和数据摸底，从高龄老人的健康需求出发，确保每一个符合体检条件的高龄老人都能列入体检范围，积极为老年人排忧解难，关爱老年人身心健康，减轻老年人经济负担，进一步提升高龄老人生命生活质量；二是无。

老龄人关爱项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是乡村振兴·孝德文化进乡村（社区）大讲堂、红色文艺轻骑兵活动；二是老年人健康大讲堂。发现的问题及原因：开展4大讲堂活动。由于2023年工作衔接交涉等问题，老年人助老智能大讲堂未开展，2023年只举办了3场大讲堂（老年人维权法治、交通法治大讲堂2场，老年人健康大讲堂1场，乡村振兴·孝德文化进乡村大讲堂1场）；二是无。下一步改进措施：老年人助老智能大讲堂方案已定，今年将持续开展活动；二是无。

老龄事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展敬老爱老活动；二是提高老年人幸福感，提升老年宜居环境建设。发现的问题及原因：一是医养结合服务能力不足。在社区和居家养老服务中，很多社区养老服务设施与社区医疗卫生服务结合不紧密；在机构养老中，内设医疗机构由于医护人员匮乏、技术水平低、医疗设备配置不足，医疗服务能力难以满足入住老年人需求；二是无。下一步改进措施：联合民政等部门，明确医养结合机构服务标准，建立从老年入住体检、健康教育、定期巡查、疾病诊断治疗、康复养生、护理、临终关怀等全过程、不间断、个性化的医疗健康服务标准；二是无。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

（四）绩效评价结果应用情况。

一是根据部门职能、年度总体目标、年度工作规划以及年度主要工作任务，设置了整体绩效目标绩效指标体系。二是基本支出和项目支出做到了专款专用，不挤占挪用项目经费及，完成了本年度的项目绩效目标。三是将绩效评价结果与下年度预算安排相结合，提高预算编制的准确性。

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：单位2023年度无培训费。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：单位2023年度无会议费。

第五部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件

一、2023年度荆门市老龄事业发展中心整体绩效评价报告

单位无整体绩效评价报告

二、2023年度90岁以上高龄老人体检项目绩效评价报告

附件1

2023年度90岁以上高龄老人体检项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市老龄事业发展中心

填报日期：2024年4月10日

项目概况

项目名称

90岁以上高龄老人体检

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.组织对中心城区90岁以上老年人进行免费体检，达到应检尽检

2.建立健康档案，进一步提高高龄老人的健康水平和生活质量

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

体检人数

人

≤3500

《关爱高龄老人健康行动实施方案的通知》

质量指标

体检完成率

100

《关爱高龄老人健康行动实施方案的通知》

时效指标

按时完成率

100

《关爱高龄老人健康行动实施方案的通知》

效益指标

社会效益

指标

进一步提高高龄老人的健康水平和生活质量

≧90

《关爱高龄老人健康行动实施方案的通知》

满意度

指标

服务对象

满意度指标

老年群众满意率

≧90

《关爱高龄老人健康行动实施方案的通知》

年度绩效目标及完成情况

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

年度目标

产出指标

数量指标

体检人数

人

≤700

951

质量指标

体检完成率

100

时效指标

按时完成率

100

效益指标

社会效益

指标

进一步提高高龄老人的健康水平和生活质量

≧90

满意度

指标

服务对象

满意度指标

老年群众满意率

≧90

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

对于老年人优待政策宣传力度不够，致使少数老年人对政策不够清楚，未能实现更好的社会效益。

改进措施及

结果应用方案

加强政策宣传和数据摸底，从高龄老人的健康需求出发，确保每一个符合体检条件的高龄老人都能列入体检范围，积极为老年人排忧解难，关爱老年人身心健康，减轻老年人经济负担，进一步提升高龄老人生命生活质量。

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

三、2023年度老龄人关爱项目绩效自评表

附件1

2023年度老龄人关爱项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市老龄事业发展中心

填报日期：2024年4月10日

项目概况

项目名称

老龄人关爱

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.助力全面贯彻落实“积极应对人口老龄化国家战略”的探索多层次养老保障体系、宣传医养康养相结合的养老服务体系、发展老龄产业、弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，切实维护老年人合法权益；

2.打造“中国农谷，长寿荆门”形象产品品牌；

3.丰富老年人精神文化生活，引导老年人发挥余热，促进老龄事业科学发展，为市委市政府和相关部门解决老龄问题发挥参谋作用，为构建和谐荆门做出积极贡献。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

老年人健康大讲堂

次

1.《中华人民共和国老年人权益保障法》《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》；2.《加快建设医养康养相结合的养老服务体系》；

老年人维权法治大讲堂

次

《中华人民共和国老年人权益保障法》《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》；

老年人智能助老大讲堂

次

《全国老龄办关于开展“智能助老”行动的通知》;

乡村振兴·孝德文化进乡村（社区）大讲堂、红色文艺轻骑兵活动

次

1.《关于深入开展全国“敬老月”活动》；2.习总书记提出组建红色文艺轻骑兵服务基层群众的重要指示精神;

涉老调研活动成果

篇

1.全国老龄办，中国老年学和医学会关于涉老调研课题征稿通知；2.《荆门市老龄协会章程》;

质量指标

完成国家、省、市涉老调研等其它工作任务

100

1.全国老龄办，中国老年学和医学会关于涉老调研课题征稿通知；2.“荆门市社会组织组织行动活动通知”；3.《荆门市老龄协会章程》

社会效益

指标

弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，共建共享老年友好社会

≧95

1.《中华人民共和国老年人权益保障法》《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》；2.《加快建设医养康养相结合的养老服务体系》； 3.《全国老龄办关于开展“智能助老”行动的通知》；4.《关于深入开展全国“敬老月”活动》

满意度

指标

服务对象

满意度指标

老年群众满意率

≧90

1.《中华人民共和国老年人权益保障法》《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》；2.《加快建设医养康养相结合的养老服务体系》；3.《全国老龄办关于开展“智能助老”行动的通知》；4.《关于深入开展全国“敬老月”活动》

年度绩效目标及完成情况

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

年度目标

产出指标

数量指标

老年人健康大讲堂

次

老年人维权法治大讲堂

次

老年人智能助老大讲堂

次

乡村振兴·孝德文化进乡村（社区）大讲堂、红色文艺轻骑兵活动

次

涉老调研活动成果

篇

质量指标

完成国家、省、市涉老调研等其它工作任务

100

社会效益

指标

弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，共建共享老年友好社会

≧90

满意度

指标

服务对象

满意度指标

老年群众满意率

≧90

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100%

偏差大或

目标未完成

原因分析

开展4大讲堂活动。由于2023年工作衔接交涉等问题，老年人助老智能大讲堂未开展，2023年只举办了3场大讲堂（老年人维权法治、交通法治大讲堂2场，老年人健康大讲堂1场，乡村振兴·孝德文化进乡村大讲堂1场）。

改进措施及

结果应用方案

老年人助老智能大讲堂方案已定，今年将持续开展活动。

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

四、2023年度老龄事业发展项目绩效自评表

附件1

2023年度老龄事业发展项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市老龄事业发展中心

填报日期：2024年4月10日

项目概况

项目名称

老龄事业发展

年度申请资金（万元）

项目类别

1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□

项目属性

1.持续性项目☑　2.新增性项目□

项目类型

1.常年性项目☑　2.延续性项目□　3.一次性项目□

项目目标

1.全面贯彻落实国家、省、市有关老龄工作的政策、法规

2.组织开展尊老、敬老宣传教育和老年文体活动，提升老年人生活幸福感

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

开展敬老爱老活动

次

≧15

1、《中华人民共和国老年人权益保障法》2、《关于深入开展全国“敬老月”活动》

质量指标

完成省、市各项工作任务

100

《中华人民共和国老年人权益保障法》

时效指标

按时完成率

100

《中华人民共和国老年人权益保障法》

效益指标

社会效益

指标

提高老年人幸福感，提升老年宜居环境建设

≧95

《中华人民共和国老年人权益保障法》

满意度

指标

服务对象

满意度指标

老年群众满意率

≧95

《中华人民共和国老年人权益保障法》

年度绩效目标及完成情况

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初目标值(A)

实际完成值(B)

年度目标

产出指标

数量指标

开展敬老爱老活动

次

≧3

质量指标

完成省、市各项工作任务

100

时效指标

按时完成率

100

效益指标

社会效益

指标

提高老年人幸福感，提升老年宜居环境建设

≧90

满意度

指标

服务对象

满意度指标

老年群众满意率

≧90

年度预算执行情况（万元）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

100

偏差大或

目标未完成

原因分析

医养结合服务能力不足。在社区和居家养老服务中，很多社区养老服务设施与社区医疗卫生服务结合不紧密；在机构养老中，内设医疗机构由于医护人员匮乏、技术水平低、医疗设备配置不足，医疗服务能力难以满足入住老年人需求。

改进措施及

结果应用方案

联合民政等部门，明确医养结合机构服务标准，建立从老年入住体检、健康教育、定期巡查、疾病诊断治疗、康复养生、护理、临终关怀等全过程、不间断、个性化的医疗健康服务标准。

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

331005荆门市老龄事业发展中心公开表格.XLS

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