荆门市荆襄医院负责辖区居民医疗、预防保健、健康教育、康复服务等工作。2023年度狠抓医疗质量管理的同时,积极配合全市城市公立医院综合改革,全面取消药品加成(中药钦片除外)和卫生材料加成,实行药品、卫材零差率销售,基本满足广大群众日常诊疗保健的正常需要。
二、机构设置情况
从单位构成看,荆门市荆襄医院部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市荆襄医院 |
公开表01 | |||||
部门:荆门市荆襄医院 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 142.0 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
五、事业收入 | 5 | 659.15 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
八、其他收入 | 8 | 14.96 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.0 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 791.11 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 816.11 | 本年支出合计 | 58 | 816.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 816.11 | 总计 | 62 | 816.11 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||||||||
部门:荆门市荆襄医院 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 816.11 | 142.0 | 0.0 | 659.15 | 0.0 | 0.0 | 14.96 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 791.11 | 117.0 | 0.0 | 659.15 | 0.0 | 0.0 | 14.96 |
21002 | 公立医院 | 675.11 | 1.0 | 0.0 | 659.15 | 0.0 | 0.0 | 14.96 |
2100201 | 综合医院 | 675.11 | 1.0 | 0.0 | 659.15 | 0.0 | 0.0 | 14.96 |
21004 | 公共卫生 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
公开03表 | |||||||
部门:荆门市荆襄医院 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单 位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 816.11 | 797.11 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 791.11 | 772.11 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21002 | 公立医院 | 675.11 | 674.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100201 | 综合医院 | 675.11 | 674.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21004 | 公共卫生 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 98.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||||||||
部门:荆门市荆襄医院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 142.0 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 117.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 142.0 | 本年支出合计 | 59 | 142.0 | 142.0 | 0.0 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 142.0 | 总计 | 64 | 142.0 | 142.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开05表 | ||||
部门:荆门市荆襄医院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 142.0 | 123.0 | 19.0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
210 | 卫生健康支出 | 117.0 | 98.0 | 19.0 |
21002 | 公立医院 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2100201 | 综合医院 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
21004 | 公共卫生 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 98.0 | 98.0 | 0.0 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 98.0 | 98.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||||||||
部门:荆门市荆襄医院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 121.36 | 302 | 商品和服务支出 | 1.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 22.01 | 30201 | 办公费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 0.0 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 0.0 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 36.96 | 30205 | 水费 | 0.0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.43 | 30206 | 电费 | 1.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 31.63 | 30207 | 邮电费 | 0.0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.33 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30113 | 住房公积金 | 0.0 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0.0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.0 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | ||||||
人员经费合计 | 121.36 | 公用经费合计 | 1.64 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开07表 | |||||||
部门:荆门市荆襄医院 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)
公开08表 | ||||
部门:荆门市荆襄医院 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)
公开09表 | |||||||||||
部门:荆门市荆襄医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(本单位今年无财政拨款“三公”经费支出)
2023年度收、支总计816.11万元,比上年度增加27.74万元,增长3.52%,增长的主要原因:本年财政拨款25万元用于单位养老保险欠缴利息补助,使得收支规模略有扩大。
图1:收、支决算总计变动情况
2023年度本年收入816.11万元,比上年度增加27.74万元,增长3.52%,其中:
1.财政拨款收入142.00万元,占本年收入的17.40%,比上年增加39.00万元,增长37.86%。
2.事业收入659.15万元,占本年收入的80.77%,比上年减少24.90万元,下降3.64%。
3.其他收入14.96万元,占本年收入的1.83%,比上年增加13.64万元,增长1040.18%。
本年收入增长的主要原因:本年财政拨款25万元用于单位养老保险欠缴利息补助,使得收支规模略有扩大。
图2:收入决算结构
2023年度本年支出合计816.11万元,比上年度增加27.74万元,增长3.52%,其中:
1.基本支出797.11万元,占本年支出的97.67%,比上年增加13.74万元,增长1.75%。
2.项目支出19.00万元,占本年支出的2.33%,比上年增加14.00万元,增长280.00%。
本年支出增长的主要原因:本年人员成本支出加大,使得总支出增加。
图3:支出决算结构
2023年度财政拨款收支决算总计142.00万元,比上年度增加39.00万元,增长37.86%,增长的主要原因:人员成本支出增加,使得财政拨款收入支出规模扩大。
2023年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入142.00万元,比上年度增加39.00万元,增长37.86%,增长的主要原因:财政拨医务人员临时性工作补助与医院养老保险欠缴利息补助。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出142.00万元,比上年度增加39.00万元,增长37.86%,占本年支出预算的144.90%。其中:
1.基本支出123.00万元,占一般公共预算财政拨款支出的86.62%,比上年增加25.00万元,增长25.51%。
2.项目支出19.00万元,占一般公共预算财政拨款支出的13.38%,比上年增加14.00万元,增长280.00%。
一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因:财政拨医务人员临时性工作补助与医院养老保险欠缴利息补助。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:
1.社会保障和就业支出25.00万元,占一般公用预算财政拨款支出的17.61%,上年无此项资金。
2.卫生健康支出117.00万元,占一般公用预算财政拨款支出的82.39%,比上年增加14.00万元,增长13.59%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.00万元,支出决算为142.00万元,完成年初预算的144.90%。其中:
一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 98.00 万元,支出决算为 142.00 万元,完成年初预算的 144.90%。
社会保障和就业支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 25.00 万元
卫生健康支出。年初预算为 98.00 万元,支出决算为 117.00 万元,完成年初预算的 119.39%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.00万元,比上年度增加25.00万元,增长25.51%,其中:
1.人员经费121.36万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的98.66%,比上年增加23.36万元,增长23.83%。
2.公用经费1.64万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的1.34%,上年无此项资金。
按经济分类如下:
1. 工资福利支出121.36万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的98.66%,比上年增加23.36万元,增长23.83%。
2.商品和服务支出1.64万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的1.34%,上年无此项资金。
一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因:财政拨医务人员临时性工作补助与医院养老保险欠缴利息补助。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。
2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元,与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下:
(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费0.00万元,与上年一样。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元,与上年一样。
国内公务接待批次0个,共接待0人。
本单位今年没有机关运行经费支出。
本单位今年没有政府采购支出。
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车2辆。
单位价值100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的5.26%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
(具体情况见第六部分 附件)。
第四部分 其他需要说明的情况
2023年度培训费0.00万元,比上年度增加0.00万元。主要原因:今年未有变动事项,所以与上年一致。
2023年度会议费0.00万元,比上年度增加0.00万元。主要原因:今年未有变动事项,所以与上年一致。
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
1.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
2023年度公立医院综合改革补助资金
项目绩效评价报告
根据财政部门与卫生健康委下达的项目资金进行绩效评价的要求,对我院的公立医院综合改革补助资金项目进行评价。
一、 单位概况 我单位是隶属于荆门市卫生健康委管理的二级甲等
医院,负责辖区居民医疗、预防保健、健康教育、康复服务等工作。开放床位50张,编制人员90人,现有干部职工56人,其中:编制内30人,聘用26人。2023年门急诊总量23447人次、住病人数1279人次。业务总收入816.11万元,其中医疗服务收入659.15万元;门诊收入342.36万元、住院收入316.79万元。医院2023年收到的公立医院综合改革补助资金为1万元。
二、采取查验资料、现场察看、座谈访谈和满意度调查等方法进行考核。经统计查看,截止2023年12月底,使用该项资金购买药品1万元,使用率100%。医院门急量比上年下降31.8%,出院患者数较上年减少13.35%。药占比33.56%较去年同期上升1.72%,每门诊次均费用146.01元、较上年同期上涨29.89%,每住院者平均负担水平2443.66元、较去年同期上涨8.26%。抽查病患满意度94%。考核综合得分74分,考核结果为合格。
三、采取措施 一是继续加强医院基础人才培养,让临床医技人员与公共卫生人员多学习、多交流,将医疗知识学的更牢,用的更好,全方位提高服务质量与服务水平。二是进一步完善运行体制与机制,巩固落实基本药物制度,落实药品网上采购和零差率销售,积极配合医疗保障部门落实DIP结算制度。
四、存在的主要问题 一是医院未完成门诊人次与住院人次,较去年同期水平有所下降。二是绩效机制落实不到位,部分科室和人员还没有认识到绩效考核的重要性。在下年医疗工作中,一定要认真组织医务人员进行绩效学习,进一步完善绩效目标建设,加强医疗业务能力培养,将年初制定的资金使用绩效目标充分完成到位。