目 录
第一部分 荆门市卫生和计划生育信息中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市卫生和计划生育信息中心2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市卫生和计划生育信息中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市卫生和计划生育信息中心概况
一、部门主要职责
我中心主要制订全市卫生健康信息化建设规划和应用管理、统计管理规范;负责采集、审核、汇总和分析卫生综合统计数据和卫生健康业务信息;负责建设和管理市级区域人口健康信息平台，组织指导市辖区内各类人口健康相关信息网络和信息系统的建设应用、运行维护、安全管理。
二、机构设置情况
荆门市卫生和计划生育信息中心为荆门市卫生健康委员会所属公益一类二级单位，是有编制数5人，退休1人，在编在岗5人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市卫生和计划生育信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 280.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 25.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15.89 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 233.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 280.19 | 本年支出合计 | 57 | 280.19 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 280.19 | 总计 | 60 | 280.19 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市卫生和计划生育信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 280.19 | 280.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 233.97 | 233.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 229.69 | 229.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 229.69 | 229.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市卫生和计划生育信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 280.19 | 101.24 | 178.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 233.97 | 55.02 | 178.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 229.69 | 50.74 | 178.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 229.69 | 50.74 | 178.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市卫生和计划生育信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 280.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 233.97 | 233.97 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 280.19 | 本年支出合计 | 59 | 280.19 | 280.19 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 280.19 | 总计 | 64 | 280.19 | 280.19 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市卫生和计划生育信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 280.19 | 101.24 | 178.95 | |
201 | 一般公共服务支出 | 25.27 | 25.27 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 25.27 | 25.27 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 25.27 | 25.27 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 233.97 | 55.02 | 178.95 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 229.69 | 50.74 | 178.95 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 229.69 | 50.74 | 178.95 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市卫生和计划生育信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 91.21 | 302 | 商品和服务支出 | 5.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.89 | 30201 | 办公费 | 0.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.51 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 35.55 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.06 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 30211 | 差旅费 | 1.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.29 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.09 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.09 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.48 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | ||||||
人员经费合计 | 95.30 | 公用经费合计 | 5.94 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市卫生和计划生育信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市卫生和计划生育信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市卫生和计划生育信息中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为280.19万元。与2023年度相比，收、支总计增加45.27万元，增长19.3%,主要原因是本年业务中信息化项目涵盖内容增加所需硬件容器设备使用增加，使得收支规模扩大。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计280.19万元，与2023年度相比，收入合计增加45.27万元，增长19.3%。其中：财政拨款收入280.19万元，占本年收入100.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计280.19万元，与2023年度相比，支出合计增加45.27万元，增长19.3%。其中：基本支出101.24万元，占本年支出36.1%；项目支出178.95万元，占本年支出63.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为280.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.27万元，增长19.3%。主要原因是本年业务中信息化项目涵盖内容增加所需硬件容器设备使用增加，使得收支规模扩大。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 280.19万元，比2023年度决算数增加45.27万元,增加主要原因是本年业务中信息化项目涵盖内容增加所需硬件容器设备使用增加，使得收支规模扩大。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出280.19万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.27万元，增长19.3%,主要原因是本年业务中信息化项目涵盖内容增加所需硬件容器设备使用增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出280.19万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出25.27万元，占9.02%。
2.社会保障和就业支出类支出15.89万元，占5.67%。
3.卫生健康支出类支出233.97万元，占83.51%。
4.住房保障支出类支出5.05万元，占1.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.06万元，支出决算为280.19万元，完成年初预算的59.1%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的0，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年中调整。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政年中调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.6万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的94.72%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为448.02万元，支出决算为229.69万元，完成年初预算的49.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年市卫生健康系统运维项目220万元暂未支付，导致年初预算与执行差异较大。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.27万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的80.54%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年年中人员调整，调减部分指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出101.24万元，其中：
人员经费95.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费5.94万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元，2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额168.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。主要原因是该信息化项目技术门槛较高较复杂，暂不适合中小企业参与。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市卫生和计划生育信息中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，其中市卫生健康信息系统运维项目全年预算数为228.4万元，执行数为165万元，完成预算72.24%。主要产出和效益：租用电子政务云服务器，提供相关网络设备的实时连通可用，保障接入交换机、汇聚交换机和核心交换机的正常运转。对安全设备监控检查，对安全事件产生原因进行判断解决，及时发现问题，确保平台稳定运行。发现的问题及原因：项目预算228.4万元，在项目执行过程中与开发商进行了多次磋商，要求开发商在成本上能提能降耗，优化服务降低价格，故未完全使用该项目的总预算额度。下一步改进措施：在今后工作中提前做好项目调研准备工作，提高项目预算编制的准确性，确保项目预算数更贴近实际情况，同时加强项目监管和督办，提升预算执行率。
荆门市全民健康信息平台升级改造（二期）项目全年预算数为160万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：实现与省级全民健康信息平台医防融合标准规范数据集进行数据采集交换的要求，在荆门市原有的50个数据集的标准规范基础上进行数据集升级，实现市县一体化平台功能、门诊就诊业务、住院业务、临床辅助业务、医疗管理业务能力提升。发现的问题及原因：由于立项审批流程超预期，涉及各类联审导致项目审批通过延迟了3个月，错过了最佳启动期，又因下半年财政资金紧张，故未能及时完成拨付。下一步改进措施：加强预算执行力度，提前统筹规划，及时对信息化项目进行申报，确保提前与各办理部门进行充分沟通，切实加强对项目执行的监管和督办，做到精细化和精确化的执行管理。（具体情况见第六部分附件）。
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明
2024年度培训费0万元，与上年一致。
二、会议费支出情况说明
2024年度会议费0.15万元，与上年相比增加0.15万元，主要原因为本年参加医疗大数据应用交流大会缴纳会议费。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人民代表大会的支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出 。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
第六部分 附件
2024年度卫生健康信息系统运维项目绩效评价自评表
单位名称（盖章）：荆门市卫生和计划生育信息中心 | 填报日期： 2025年 3月25日 | ||||||||
项目概况 | |||||||||
项目名称 | 市卫生健康信息系统运维项目 | 项目总预算（万元） | 228.4 | ||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目☑ 3.一次性项目□ | ||||||||
项目基本情况 | 根据荆门市财政局和荆门市政务服务和大数据管理局印发的《荆门市市级政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标（试行）的通知2020年12月1日》要求，租用电子政务云服务器。提供相关网络设备的实时连同可用，保障接入交换机、汇聚交换机和核心交换机的正常运转。对安全设备的日常运行进行监控检查，对重点事件进行记录，对安全实践产生原因进行判断解决，及时发现问题，确保平台稳定运行。 | ||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||
产出指标 | 数量指标 | vCPU、vMem | G | 1038C,21701G | 1038C,21701G | 按照现有运行的33个大类应用系统确定 | |||
存储总量 | G | 68112G | 68112G | 按照现有运行的33个大类应用系统确定 | |||||
质量指标 | 故障响应 | 分钟 | 30分钟内 | 30分钟内 | 按照现有运行的33个大类应用系统确定 | ||||
平台安全稳定运行 | % | 100% | 100% | 按照现有运行的33个大类应用系统确定 | |||||
时效指标 | 数据恢复 | 小时 | 2小时内 | 2小时内 | 按照现有运行的33个大类应用系统确定 | ||||
社会效益 指标 | 标准机房统一管理 | % | 100% | 100% | 确保长期稳定安全运营管理 | ||||
生态效益 指标 | 环保等级 | 定性 | 无污染 | 无污染 | 符合国家环保要求 | ||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||
228.4 | 165 | 72.24% | |||||||
问题和不足 原因分析 | 该项目预算228.4万元，在项目执行过程中与开发商进行了多次磋商，要求开发商在成本上能提能降耗，优化服务降低价格，故未完全使用该项目的总预算额度。 | ||||||||
绩效改进措施 | 在今后工作中提前做好项目预算的准备工作，提高项目预算编制的准确性，确保项目预算数更贴近实际执行数据，切实加强项目监管和督办，提升预算执行率。 | ||||||||
2024年度荆门市全民健康信息平台升级改造（二期）项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市市卫生和计划生育信息中心 | 填报日期： 2025年 3月25日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 全民健康信息平台升级改造（二期）） | 项目总预算（万元） | 160 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目☑ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 为了实现与省级全民健康信息平台医防融合标准规范数据集进行数据采集交换的要求，在荆门市原有的50个数据集的标准规范基础上进行数据集升级，主要是针对以下大类进行升级：市县一体化平台功能、门诊就诊业务、住院业务、临床辅助业务、医疗管理业务 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 门急诊业务子集 | 个 | 10个 | 10个 | 荆门市全民健康信息平台-医疗服务数据集标准规范 | |||||
住院业务子集 | 个 | 44个 | 44个 | ||||||||
临床辅助业务子集 | 个 | 18个 | 18个 | ||||||||
医疗管理子集 | 个 | 7个 | 7个 | ||||||||
基础信息子集 | 个 | 7个 | 7个 | ||||||||
日结/汇总信息 | 个 | 2个 | 2个 | ||||||||
省级医疗大数据中心数据共享 | 个 | 112个 | 112个 | ||||||||
与公共卫生应急决策系统数据共享 | 个 | 12个 | 12个 | ||||||||
与323专病防治应用数据共享 | 个 | 34个 | 34个 | ||||||||
与湖北省智能监管系统数据共享 | 个 | 17个 | 17个 | ||||||||
荆门市政务中心数据共享 | 个 | 27个 | 27个 | ||||||||
质量指标 | 数据质量<准确性评价、逻辑性评价、完整性评价、及时性评价、稳定性评价> | 个 | 5个 | 5个 | 区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）-质量指标 | ||||||
符合省级健康医疗大数据中心数据质量指标<覆盖性、完整性、及时性、逻辑性、准确性> | 个 | 5个 | 5个 | 关于省级全民健康信息平台与市级平台医疗健康信息互联互通情况的通报 | |||||||
时效指标 | 前1天数据（T+1 | 个 | 25个 | 25个 | 区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）-及时性指标（全市25家医疗机构） | ||||||
前2天数据（T+2） | 个 | 1个 | 1个 | 健康医疗大数据中心数据推送点位 | |||||||
效益指标 | 医疗服务效率提升 | % | 提升15% | 提升15% | 平台上线后，医疗服务平均处理时间和流程效率提升幅度。 | ||||||
健康服务覆盖范围扩大 | % | 扩大15% | 扩大15% | 平台覆盖的居民健康服务人数相对增加比例。 | |||||||
纸质文件使用量减少率 | % | 减少20% | 减少20% | 纸质档案、报告等文件使用量减少的实际比例。 | |||||||
生态效益 指标 | 环保等级 | 定性 | 无污染 | 无污染 | 符合国家环保要求 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 定性 | 80%以上 | 80%以上 | 用户满意度调查和反馈结果 | |||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
160 | 0 | 0 | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 立项审批流程超预期，涉及各类联审导致项目审批通过延迟了3个月，错过了最佳启动期。又因下半年年财政资金紧张，故未能及时完成拨付。 | ||||||||||
绩效改进措施 | 在今后的工作中我们会加强预算执行力度，提前统筹规划，及时对信息化项目进行申报，确保提前与各办理部门进行充分沟通，切实加强对项目执行的监管和督办，做到精细化和精确化的执行管理。 | ||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
荆门市卫生和计划生育信息中心.xlsx