目 录
第一部分 荆门市计划生育协会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市计划生育协会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市计划生育协会2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市计划生育协会概况
一、部门主要职责
荆门市计生协是市委领导下协助党委和政府做好计划生育工作的群众团体，以“六项重点任务”(宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计生家庭帮扶、权益维护和流动人口服务工作)为抓手，营造家庭友好的社会环境，在服务党委政府中心工作和服务群众方面发挥生力军作用。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市计划生育协会部门决算由实行独立核算的荆门市计划生育协会本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入荆门市计划生育协会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.荆门市计划生育协会（本级）
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 56.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.01 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 90.97 | 本年支出合计 | 57 | 90.97 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 90.97 | 总计 | 60 | 90.97 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 56.39 | 56.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 53.48 | 53.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 90.97 | 76.97 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 56.39 | 42.39 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 53.48 | 39.48 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.40 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 90.97 | 本年支出合计 | 59 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 90.97 | 总计 | 64 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 90.97 | 76.97 | 14.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 56.39 | 42.39 | 14.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 53.48 | 39.48 | 14.00 |
2100101 | 行政运行 | 39.48 | 39.48 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 52.75 | 302 | 商品和服务支出 | 5.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 12.55 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 13.83 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.34 | 30229 | 福利费 | 0.97 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | ||||||
人员经费合计 | 71.38 | 公用经费合计 | 5.59 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为90.97万元。与2023年度相比，收、支总计增加11.56万元，增长14.6%,主要原因是：单位本年有新增在职人员1人、用工额度人员1人，人员经费，财政拨款收入、支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计90.97万元，与2023年度相比，收入合计增加11.56万元，增长14.6%。其中：财政拨款收入90.97万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计90.97万元，与2023年度相比，支出合计增加11.56万元，增长14.6%。其中：基本支出76.97万元，占本年支出84.6%；项目支出14.00万元，占本年支出15.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为90.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.56万元，增长14.6%。主要原因是：单位本年有新增在职人员1人、用工额度人员1人，人员经费，财政拨款收入、支出增加。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入90.97万元，比2023年度决算数增加11.56万元,增加主要原因是：单位本年有新增在职人员1人、用工额度人员1人，人员经费，财政拨款收入、支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出90.97万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.56万元，增长14.6%,主要原因是增加人员经费（新增参公人员1名、用工额度人员1名）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出90.97万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出6.35万元，占6.98%。主要是用于：下半年基本支出，基本工资、津补贴、绩效工资。
2.社会保障和就业支出类支出24.20万元，占26.61%。主要是用于：下半年基本工资、津补贴、绩效工资、退休人员社保统筹、养老保险、职业年金及其他社会保障就业支出。
3.卫生健康支出类支出56.39万元，占61.99%。主要是用于：在职人员工资、社保、单位其他日常开支等。
4.住房保障支出类支出4.01万元，占4.41%。主要是用于：缴纳在职人员住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.66万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的110.1%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，主要原因：财政以此功能分类下达下半年基本支出，基本工资、津补贴、绩效工资。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，主要原因：财政以此功能分类下达下半年基本支出，基本工资、津补贴、绩效工资。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.28万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为40.08万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的98.51%。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为14万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出76.97万元，其中：
人员经费71.38万元，主要包括：基本工资12.55万元、津贴补贴8.37万元、奖金13.22万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费4.96万元、职业年金缴费2.48万元、职工基本医疗保险缴费3.07万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金5.33万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出2.72万元、离休费0.00万元、退休费13.83万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.05万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金4.34万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.40万元。
公用经费5.59万元，主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.90万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.36万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用2.06万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少0.08万元，下降100.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：单位预算“三公”经费支出较少，与实际开支差别不大。决算数较上年减少的主要原因：未产生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无出国(境)费用预算。决算数较上年持平的主要原因：无出国(境)费用预算。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费预算。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车经费开支。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.08万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务接待费用开支。
十、机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出5.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.35万元，下降19.5%；比上年决算数增加1.00万元，增长21.8%。主要原因是：单位公务运行经费增加。具体支出如下：物业管理费0.90万元、劳务费1万元、工会经费0.36万元、福利费0.97万元、其他交通费用2.06万元、其他商品和服务支出0.3万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市计划生育协会共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年市计生协全面落实好中央赋予的宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计生家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作，把计生协建设成为密切联系群众、群众充分信赖、充满生机活力的群团组织，配合党委和政府构建鼓励按政策生育的制度体系，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，营造家庭友好的社会环境，推动形成计划生育多元共治新格局。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
计划生育协会项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展5.29计生协会员活动日；二是重大节假日走访慰问计生特殊家庭（独生子女伤残、死亡家庭）。发现的问题及原因：一是计生家庭服务率和群众满意度率略有下降，主要是因为近两年计生特殊家庭（失独、独生子伤残）逐步增多，少部分计生家庭对现有政策不满意，到省、市上访，要求解决养老、就医等方面的问题，而计生协会作为群团组织，主要是开展计生特殊家庭帮扶为主，无法出台政策性文件，导致部分社会效益指标下降；下一步改进措施：市、县两计生协会积极开展计生特殊家庭帮扶活动，在各县市区设立“暖心家园”，开展经常性帮扶活动，引导广大计生特殊家庭走出阴影，构建和谐社会。
（三）绩效评价结果应用情况。
2024年计划生育协会专项预算项目资金14万元，当年全部用于计划生育协会专项活动，执行率100%。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
一、2024年度荆门市计划生育协会整体绩效评价报告
单位无2024年度整体绩效评价报告
二、2024年度计划生育协会专项项目绩效评价报告
2024年度市计生协项目绩效自评表
单位名称（盖章）：荆门市计划生育协会 | 填报日期：2025年3月31日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 计划生育协会专项 | 项目总预算（万元） | 14 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 全面落实好中央赋予的宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计生家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作，把计生协建设成为密切联系群众、群众充分信赖、充满生机活力的群团组织，配合党委和政府构建鼓励按政策生育的制度体系，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，营造家庭友好的社会环境，推动形成计划生育多元共治新格局。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 市级财政项目支出 | 万元 | 14 | 14 | 《市政府办公室关于印发荆门市计划生育协会改革方案的通知》《关于印发<荆门市计划生育协会2024年工作要点>的通知》 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展5.29计生协会员活动日 | 次 | ≧1 | 2 | |||||||
重大节假日走访慰问计生特殊家庭（独生子女伤残、死亡家庭） | 人次 | 20 | 20 | |||||||||
质量指标 | 省、市各项工作任务完成率 | % | 100% | 100% | ||||||||
社会效益 指标 | 计划生育家庭服务率 | % | 90% | 95% | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | % | ≧90% | 93% | |||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
14 | 14 | 100% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 计生家庭服务率和群众满意度率略有下降，主要是因为近两年计生特殊家庭（失独、独生子伤残）逐步增多，少部分计生家庭对现有政策不满意，到省、市上访，要求解决养老、就医等方面的问题，而计生协会作为群团组织，主要是开展计生特殊家庭帮扶为主，无法出台政策性文件，导致部分社会效益指标下降。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 市、县两计生协会积极开展计生特殊家庭帮扶活动，在各县市区设立“暖心家园”，开展经常性帮扶活动，引导广大计生特殊家庭走出阴影，构建和谐社会。 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
荆门市计划生育协会（决算表）.xlsx