目 录
第一部分 荆门市计划生育药具管理站概况3
一、部门主要职责3
二、机构设置情况3
第二部分 荆门市计划生育药具管理站2024年度部门决算表3
一、收入支出决算总表3
二、收入决算表4
三、支出决算表5
四、财政拨款收入支出决算总表5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表8
第三部分 荆门市计划生育药具管理站2024年度部门决算情况说明9
一、收入支出决算总体情况说明9
二、收入决算情况说明9
三、支出决算情况说明10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15
十、机关运行经费支出说明16
十一、政府采购支出说明16
十二、国有资产占用情况说明16
十三、预算绩效情况说明16
第四部分 其他需要说明的情况17
第五部分 名词解释17
第六部分 附件20
第一部分 荆门市计划生育药具管理站概况
一、部门主要职责
荆门市计划生育药具管理站是市卫生健康委下属二级单位，为公益一类全额事业单位。单位核定编制5人，年初在职人员3人，年末实有在职人员4人。
荆门市计划生育药具管理站主要负责本市基本避孕药具项目的组织实施及管理，对区域内基本避孕药具的质量、基本避孕药具管理和服务工作进行监督指导，推动分娩后、人工流产后避孕服务工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市计划生育药具管理站部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市计划生育药具管理站 |
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市计划生育药具管理站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 147.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 20.08 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 118.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 147.80 | 本年支出合计 | 57 | 147.80 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 147.80 | 总计 | 60 | 147.80 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市计划生育药具管理站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 147.80 | 147.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 118.86 | 118.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 30.58 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.58 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市计划生育药具管理站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 147.80 | 77.95 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 118.86 | 49.01 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.54 | 45.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 26.27 | 0.00 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 26.27 | 0.00 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 30.58 | 0.00 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.58 | 0.00 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市计划生育药具管理站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 147.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 118.86 | 118.86 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 147.80 | 本年支出合计 | 59 | 147.80 | 147.80 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 147.80 | 总计 | 64 | 147.80 | 147.80 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市计划生育药具管理站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 147.80 | 77.95 | 69.85 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.08 | 20.08 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32 | 8.32 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 118.86 | 49.01 | 69.85 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 26.27 | 0.00 | 26.27 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 26.27 | 0.00 | 26.27 |
21007 | 计划生育事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 30.58 | 0.00 | 30.58 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.58 | 0.00 | 30.58 |
221 | 住房保障支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市计划生育药具管理站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 62.54 | 302 | 商品和服务支出 | 4.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 14.61 | 30201 | 办公费 | 0.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.88 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.01 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.06 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 | ||||||
人员经费合计 | 73.04 | 公用经费合计 | 4.91 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市计划生育药具管理站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市计划生育药具管理站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市计划生育药具管理站 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为147.80万元。与2023年度相比，收、支总计减少5.78万元，下降3.8%。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计147.80万元，与2023年度相比，收入合计减少5.78万元，下降3.8%。其中：财政拨款收入147.80万元，占本年收入100.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计147.80万元，与2023年度相比，支出合计减少5.78万元，下降3.8%。其中：基本支出77.95万元，占本年支出52.7%；项目支出69.85万元，占本年支出47.3%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为147.80万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.78万元，下降3.8%。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 147.80万元，比2023年度决算数减少5.78万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出147.80万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.78万元，下降3.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出147.80万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出4.08万元，占2.76%。
2.社会保障和就业支出类支出20.08万元，占13.58%。3.卫生健康支出类支出118.86万元，占80.42%。
4.住房保障支出类支出4.78万元，占3.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.30万元，支出决算为147.80万元，完成年初预算的112.6%。其中：
1.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 10.50万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8.32万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为45.74万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的110.16%，主要原因是本年度增加安置退役士兵1名。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 45万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的126.33%，主要原因是本年度购进避孕药具数量增加。
（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为13万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。
3.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出77.95万元，其中：
人员经费73.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。
(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。
国内公务接待批次0个，共接待0人。
十、机关运行经费支出说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位今年没有政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。
单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
计划生育避孕药具服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是发挥管理服务职能推行避孕方法的知情选择，广泛普及避孕药具节育科学知识。二是增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，减少人工流产，保护女性生育能力和身心健康，为育龄群众免费提供优质服务。发现的问题及原因：群众扫码领取基本避孕药具时需要识别身份证信息，群众反映过程麻烦，造成满意率不高。下一步改进措施：积极收集群众意见和建议，向省药具站汇报反映，进一步简化免费避孕药具使用流程，努力提升群众满意度。
（三）绩效评价结果应用情况。
上一年度，我站计划生育避孕药具服务项目在产出和效益指标方面均达成预期，但服务对象满意度仍有提升空间。为此，今年我站积极开展多项健康知识普及和免费发放活动，持续优化服务流程，着力提高群众的满意度。
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明
2024年度培训费0.09万元，比上年度减少0.02万元。主要原因：本年度培训活动减少。
二、会议费支出情况说明
2024年度会议费0万元，比上年度增加0万元。主要原因：上年度与本年度均未召开会议。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
一、2023年度计划生育避孕服务项目绩效评价报告
计划生育避孕服务项目以助推国家基本公共卫生服务项目为目标，推行开展避孕方法知情选择、避孕药具知识科普宣传、广泛普及避孕药具节育科学知识，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，减少人工流产，保护女性生育能力和身心健康。2024年我市计划生育避孕药具服务项目资金13万元，来源为财政拨款，项目资金均按相关要求进行了合理合规支出。
产出指标完成情况分析。2024年度全市符合设置条件的基层医疗卫生机构中，我市基本避孕药具发放服务机构比例目标值为95%，完成值99%，完成年初目标。通过对基本避孕药具规范管理，目前基本避孕药具规范管理率达到100%，完成年初目标值。
效益指标完成情况分析。全市各县市区均正常使用该平台，湖北省免费药具综合管理服务平台应用覆盖率目标值为100%，完成值为100%。
满意度指标完成情况分析。因在避孕药具发放机上领取药具时仍需手机扫码或识别身份信息，部分群众因手机使用不便或担心身份信息泄露等原因，导致满意度不高。服务对象满意度目标值为94%，完成值为94%。基本完成年初目标。
荆门市计划生育药具管理站.xlsx