目 录
第一部分 荆门市卫生健康委员会本级概况
（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、市政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康荆门建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典。（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。（四）组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）组织开展食品安全风险监测评估。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系和信用体系建设。（六）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。（八）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（九）负责保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十）制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。加强中医药行业监管。（十一）归口管理市计划生育协会。（十二）完成上级交办的其他任务。（十三）职能转变。市卫生健康委员会要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康荆门战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是协调推进生育政策宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等公共服务职能的转移和承接。（十四）有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策措施，落实全市人口发展规划中的有关任务。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
市卫生健康委本级内设14个内设机构，分别为：办公室、人事科教科（离退休干部科）、规划发展与信息化科（老龄健康科）、财务审计科、政策法规监督科（职业健康科）、体制改革科（药物政策与基本药物制度科）、健康荆门建设办公室、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生与妇幼健康科、卫生应急办公室、人口监测与家庭发展科、机关总支。
公开01表 | ||
单位：荆门市卫生健康委员会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,535.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 58.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 421.67 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 982.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 73.79 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,535.50 | 本年支出合计 | 57 | 1,535.50 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 333.18 | 年末结转和结余 | 59 | 333.18 |
总计 | 30 | 1,868.68 | 总计 | 60 | 1,868.68 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市卫生健康委员会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,535.50 | 1,535.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 421.67 | 421.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 377.53 | 377.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 270.45 | 270.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.17 | 61.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.91 | 45.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 982.01 | 982.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 927.04 | 927.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 766.75 | 766.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 98.11 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 62.18 | 62.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 51.97 | 51.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市卫生健康委员会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,535.50 | 1,370.56 | 164.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 421.67 | 421.57 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 25.27 | 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 377.53 | 377.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 270.45 | 270.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.17 | 61.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.91 | 45.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 982.01 | 817.16 | 164.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 927.04 | 766.75 | 160.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 766.75 | 766.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 98.11 | 0.00 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 62.18 | 0.00 | 62.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.97 | 50.41 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 51.97 | 50.41 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
公开04表 | ||
单位：荆门市卫生健康委员会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,535.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 421.67 | 421.67 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 982.01 | 982.01 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,535.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,535.50 | 1,535.50 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 278.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 278.84 | 278.84 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 278.84 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,814.34 | 总计 | 64 | 1,814.34 | 1,814.34 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开05表 | ||
单位：荆门市卫生健康委员会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,535.50 | 1,370.56 | 164.95 | |
201 | 一般公共服务支出 | 58.04 | 58.04 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 58.04 | 58.04 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 58.04 | 58.04 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 421.67 | 421.57 | 0.10 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.27 | 25.27 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 25.27 | 25.27 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 377.53 | 377.53 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 270.45 | 270.45 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.17 | 61.17 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.91 | 45.91 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.45 | 16.45 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.10 | 0.10 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.10 | 0.10 |
210 | 卫生健康支出 | 982.01 | 817.16 | 164.85 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 927.04 | 766.75 | 160.29 |
2100101 | 行政运行 | 766.75 | 766.75 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 98.11 | 0.00 | 98.11 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 62.18 | 0.00 | 62.18 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.97 | 50.41 | 1.56 |
2101101 | 行政单位医疗 | 51.97 | 50.41 | 1.56 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
221 | 住房保障支出 | 73.79 | 73.79 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 73.79 | 73.79 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 73.79 | 73.79 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
公开06表 | ||
单位：荆门市卫生健康委员会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 885.41 | 302 | 商品和服务支出 | 136.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 183.41 | 30201 | 办公费 | 8.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 135.57 | 30202 | 印刷费 | 0.66 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 305.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.96 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 60.75 | 30207 | 邮电费 | 5.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 18.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 2.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 348.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 21.83 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 241.97 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 83.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.95 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.55 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 40.99 | ||||||
人员经费合计 | 1,233.93 | 公用经费合计 | 136.62 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
单位：荆门市卫生健康委员会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
公开08表 | ||
单位：荆门市卫生健康委员会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
公开09表 | ||
单位：荆门市卫生健康委员会本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.41 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 0.85 | 11.41 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | 0.85 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1868.68万元。与2023年度相比，收、支总计增加54.19万元，增长3.0%，主要原因是人员经费增加，一是在职人员工资、社保调标，二是增加在职退休人员死亡抚恤金。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1535.50万元，与2023年度相比，收入合计增加54.19万元，增长3.7%。其中：财政拨款收入1535.50万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
本年收入增长的主要原因是人员经费增加，一是在职人员工资、社保调标，二是增加在职退休人员死亡抚恤金。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1535.50万元，与2023年度相比，支出合计增加54.19万元，增长3.7%。其中：基本支出1370.56万元，占本年支出89.3%；项目支出164.95万元，占本年支出10.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
本年支出增长的主要原因是人员经费增加，一是在职人员工资、社保调标，二是增加在职退休人员死亡抚恤金。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1814.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.19万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增加，一是在职人员工资、社保调标，二是增加在职退休人员死亡抚恤金。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1535.50万元，比2023年度决算数增加54.19万元，增加主要原因是人员经费增加，一是在职人员工资、社保调标，二是增加在职退休人员死亡抚恤金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年决算数持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1535.50万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.19万元，增长3.7%，主要原因是人员经费增加，一是在职人员工资、社保调标，二是增加在职退休人员死亡抚恤金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1535.50万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出58.04万元，占3.78%。主要是用于在职人员工资福利支出。
2.社会保障和就业支出类支出421.67万元，占27.46%。主要是用于缴纳在职人员社保和发放离退休人员统筹待遇。
3.卫生健康支出类支出982.01万元，占63.95%。主要是用于在职人员工资福利支出和保障机关正常运转、完成日常工作支出。
4.住房保障支出类支出73.79万元，占4.81%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5358.35万元，支出决算为1535.50万元，完成年初预算的28.7%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为58.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员调资，财政用 “一般公共服务支出”类下达。
2.社会保障和就业支出具体包括：
社会保障和就业支出（类）年初预算为421.67万元，支出决算为421.67万元，完成年初预算的100%。
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 25.27万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为270.45万元，支出决算为270.45万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为61.17万元，支出决算为61.17万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 45.91万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 16.45万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.2万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
卫生健康支出（类）年初预算为4862.9万元，支出决算为982.01万元，完成年初预算的20.07%，
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为766.7万元，支出决算为766.75万元，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3979万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算的2.46%。主要原因：年初预算数包含生育托育补助、基本公共卫生均等化服务、城市公立医院药品零差价补助、乡村医生生活补助、在职及离退休保健对象体检、突发事件应急处置与医疗救援等项目由财政直接下达到相关县市及项目执行单位，故委机关决算数比年初预算数大幅减少。
（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为62.18万元，支出决算为62.18万元，完成年初预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 51.97万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的100%。
（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括：
住房保障支出（类）年初预算为73.79万元，支出决算为73.79万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.55万元，其中：
人员经费1233.93万元，主要包括：基本工资183.41万元、津贴补贴135.57万元、奖金305.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.96万元、职业年金缴费60.75万元、职工基本医疗保险缴费48.16万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金75.38万元、离休费21.83万元、退休费241.97万元、抚恤金83.52万元、生活补助1.22万元。
公用经费136.62万元，主要包括：办公费8.14万元、印刷费0.66万元、水费1.5万元、电费10万元、邮电费5.02万元、物业管理费18.69万元、差旅费2.66万元、维修(护)费1.42万元、培训费0.01万元、劳务费6.03万元、委托业务费4万元、工会经费13万元、福利费14.95万元、公务用车运行维护费9.55万元、其他商品和服务支出40.99万元。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.41万元，支出决算为11.41万元，完成全年预算的100%。较上年减少5.28万元，下降31.6%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制各项支出，费用减少。其中公务用车购置及运行维护费支出减少3.82万元，2024年度公务接待费支出减少1.46万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成全年预算的100%；较上年减少3.82万元，下降26.6%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制各项支出，费用减少。其中：
（1）公务用车购置费支出0万元，本年购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费支出10.55万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险等运维费用支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算的100%，较上年减少1.47万元，下降63.4%。决算数较上年减少，主要是厉行节约，控制支出。其中：
国内公务接待支出0.85万元，接待对象主要是上级部门、同级单位及县市区卫生健康单位，接待事项主要是开展对卫生健康工作检查、指导、调研等。2024年共接待国内来访团组12个，95人次。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出136.62万元，年初预算数减少1.80万元，下降1.3%；比上年决算数减少14.53万元，下降9.6%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制各项支出，支出减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额40.68万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.68万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的2.5%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市卫生健康委员会本级共有车辆2辆，其中，离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金4701万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，整体支出产出指标完成情况较好。
从单位总体来看，整体支出产出指标完成情况良好，在预定时间内积极组织实施各项具体工作。本年的年度目标一是医疗卫生服务体系进一步完善，医疗费用不合理增长得到进一步控制，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善；二是人民群众健康水平进一步提高；三是计划生育管理服务能力进一步增强。产出指标基本完成年初目标值。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.生育托育补助项目全年预算数为685万元，执行数为669万元，完成预算97.66%。主要产出和效益：兑现计划生育奖励扶助政策，落实生育支持配套措施。发现的问题及原因：一是年度预算685万元，实际执行669万元，执行率97.66%，有16万元托育机构补贴未执行到位。二是2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助金实际发放105130人，34人未发放，政策兑现完成率99.97%，其原因是，奖扶对象因再婚、收养子女、死亡、服刑等原因退出奖扶。计划生育特殊家庭特别扶助金实际发放4907人，7人未发放，发放率99.83%，其原因是，特扶对象因收养子女或残疾证到期未及时更换，退出或暂停发放。下一步改进措施：一是积极争取资金，对市级示范托育机构给与运营补贴。二是进一步加强计划生育奖励扶助和特别扶助对象申报审核工作，对不再符合奖特扶条件的对象及时进行退出处理，切实把好资格准入关。三是加强计生特别扶助政策宣传与落实，确保对象知晓政策、会用政策。
2.离退休县处级以上老干部年度体检项目全年预算数为102万元，执行数为101.3万元，完成预算99.31%。主要产出和效益：通过体检早期发现亚健康状态和潜在的疾病，及时进行调理和治疗，提高疗效，缩短治疗时间，减少医疗费用，提升健康水平。发现的问题及原因：一是项目预算时预测老干部人数为1700人，存在部分老干部未参检的情况，实际参检1690人，参检人数小于年初预算数，故拨付经费存在差额。二是随着医疗技术的不断发展，老干部对健康体检的要求越来越高，目前提供的干部体检项目和标准无法完全满足老干部健康体检需求。下一步改进措施：一是加强各单位联络，提升老干部人数估算精度。二是提高老干部健康体检标准，增加核磁等体检项目，为离退休干部提供较好的体检服务，提升体检老干部的满意率。
3.在职保健对象专项体检费及保健服务项目全年预算数为152万元，执行数为128.92万元，完成预算84.82%。主要产出和效益：通过服务早期发现亚健康状态和潜在的疾病，早期进行调整和治疗，提高疗效，缩短治疗时间，减少医疗费用，提升保健对象健康保健意识。发现的问题及原因：一是受保健对象实时增减和保健对象参检主动性的影响，存在参检人数减少和应检未检的情况，年初预算参检人数1600人，实际参检1166人，参检人数小于预算人数，结算金额小于年初预算数。二是巡诊保健工作大都是统一标准和服务流程，而在职保健对象的健康需求不一，不能一概而论，需提供多样化巡诊方式和个性化送药服务。下一步改进措施：一是加大对保健对象的底数掌握，尽可能减小数据误差，另一方面加强对保健对象的服务宣传，提高应检尽检覆盖率。二是加强在职保健对象健康需求实时统计，根据不同保健对象的要求，精细化提供体检时间制定、特定送药服务等，提高保健对象满意度。
4.“两癌”筛查项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：2024年组织东宝区、掇刀区和漳河新区的相关医疗机构为城乡适龄妇女开展“两癌”筛查，主要是乳腺癌筛查项目，共计完成6403人（其中：东宝区2560人、掇刀区2560人；漳河新区1283人）。
5.基本公共卫生服务项目全年预算数为657万元，执行数为657万元，完成预算100%。主要产出和效益：实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。严格执行国家基本公共卫生服务项目规范，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，完成2024年基本公共卫生服务项目工作任务目标。
6.乡村医生生活补助项目全年预算数为92万元，执行数为94.2万元，完成预算100%。主要产出和效益：落实乡村医生待遇，解决乡村医生生活困难、老无所养问题，稳定乡村医生队伍，促进农村卫生事业健康发展。发现的问题及原因：由于2024年度预算人数依据来源于2023年执行数，由于人数动态变化，致使年度预算与实际执行略有出入，相差2.2万元。下一步改进措施：一是加强学习，提高项目资金管理能力。二是严格执行项目资金预算及执行管理，促进项目及时足额落实。
7.突发事件应急处置与医疗救援项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展卫生应急实战演练，组织紧急医学救援拉练，确保自然灾害灾后无大疫，突发公共卫生事件及时处置。
8.城市公立医院综合改革项目全年预算数为2117万元，执行数为170万元，完成预算8%。主要产出和效益：促进“三医”协同发展和治理，推进以公益性为导向的公立医院改革，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，发展壮大医疗卫生队伍。发现的问题及原因：一是公立医院“收不抵支”日益突出。全市公立医院、基层医院账面资产扣除2024年“应结未结”医保款后，实际收支结余均为负。二是财政投入不足且拨付不到位。年初预算2117万元，实际执行170万元，执行率仅8%。三是公立医院债务负担不断加重。扣除历年累计医保“应结未结”款、各类专项债、质保金和其他无法收回的应收账款后，公立医院实际债务负担沉重。下一步改进措施：一是深化以公益性为导向的公立医院改革，完善财政补助政策，落实6项投入政策，逐步化解公立医院债务。确保中省资金及时拨付到位，地方资金足额配套到位。二是加强公立医院运营管理。全面推广专病门诊、多学科联合门诊、日间手术，逐年提升门诊疑难病例占比，公立医院收治的基层病种逐步减少。加强急危重症救治能力建设。市县两级医院设立急危重症救治指挥部，进一步完善多学科MDT联合救治体系。三是加强公立医院医保政策保障。加快医保清算，对公立医院发生的医保费用尽快按协议清算，提高回款时效。同时，逐步化解公立医院医保基金历年未结款，进一步维护公益性。
9.一村一名大学生村医项目全年预算数为90万元，执行数为89.4万元，完成预算99.33%。主要产出和效益：通过定向培养、资金保障和岗位匹配等措施，为基层医疗事业注入新活力。发现的问题及原因：一是2024年度有1名学生因个人原因录取后未如期报到，拨付经费略微偏差。二是学生存在实践操作能力不足的问题，在教学过程中，对学生的实践操作能力培训和使用技术培养还不够。下一步改进措施切实加强县市区用人单位与学校之间的沟通，寒暑假期间安排学生到签约单位见习实习，合理安排实习项目和科室轮转，积累临床经验。
10.卫生健康工作项目全年预算数为126万元，执行数为98.11万元，完成预算77.86%。主要产出和效益：保障卫生健康工作职能的开展，维持机关正常运转。重点开展紧密型医疗集团试点建设、现代公立医院建设、基层医疗卫生和妇幼健康、食品卫生和营养管理、食品安全风险监测、优化生育政策等工作，全面推动卫生健康事业高质量发展。发现的问题及原因：2024年度财政资金紧张，卫生健康工作项目截止年底仍有27.89万元项目资金未拨付到位，部分卫生健康工作开展受到一定程度影响，存在工作推进延缓或压减内容的情况。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，进一步争取财政资金，严格执行项目资金预算安排，同时加强资金的执行使用，着重保障重点工作开展，确保达到年初预定的绩效目标。
11.医疗卫生体制改革项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。主要产出和效益：推广三明医改经验，强化三医协同，促进优质医疗资源均衡布局，推动医疗机构加强专科建设，提升医疗技术水平。发现的问题及原因：我市医疗服务价格调整频次、幅度、效果与三明市存在差距，患者和医保资金“双外流”现象仍然存在。在公立医院发展方面，疑难病例救治能力提升不明显等。下一步改进措施：一是深化以公益性为导向的公立医院改革，完善财政补助政策，落实6项投入政策，逐步化解公立医院债务。确保中省资金及时拨付到位，地方资金足额配套到位。二是加强公立医院运营管理。全面推广专病门诊、多学科联合门诊、日间手术，提升门诊疑难病例占比，公立医院收治的基层病种逐步减少。加强急危重症救治能力建设。市县两级医院设立急危重症救治指挥部，进一步完善多学科MDT联合救治体系。三是加强公立医院医保政策保障。加快医保清算，对公立医院发生的医保费用尽快按协议清算，提高回款时效。同时，逐步化解公立医院医保基金历年未结款，进一步维护公益性。
12.委市共建省级区域医疗中心项目全年预算数为230万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：用于我市八大省级区域医疗中心的体系建设、设备购置和人员培养等，力争创建一批全市乃至全省高水平的优势学科。发现的问题及原因：2024年因财政资金困难，未下达项目资金，项目单位在人才培养、设备采购等方面投入不足，建设进度滞缓。下一步改进措施：积极向市财政争取委市共建省级区域医疗中心建设项目资金，推动省级区域医疗中心建设，争取建成部分省级区域医疗中心。
13.医学卫生人才项目全年预算数为300万元，执行数为155.73万元，完成预算51.91%。主要产出和效益：补助我市高层次医学卫生人才的奖励、安家费等，引进外市医学人才进荆，提高医疗服务能力，促进学科建设，优化人才梯队。发现的问题及原因：预算期间，经各单位根据拟引进人数申报，拟投入300万元用于人才引进和培养。后根据医院财务状况实际，对部分引进培养经费发放范围进行了调整，由所有引进人才调整为双一流毕业人才，后报送申请拨付经费155.73万元。下一步改进措施：加强人才资金测算精准度，完善项目绩效工作，加快人才培养经费项目审核报送进度。
《2024年度项目自评表》见附件。
（三）绩效评价结果应用情况。
将绩效评价结果作为预算资金分配的重要因素，作为调整完善卫生健康政策、改进管理的重要依据。强化制度约束。将绩效因素权重纳入《基本公共卫生服务等6项补助资金管理暂行办法》《荆门市卫生健康项目资金管理办法》，在分配基本公卫补助、公立医院综合改革补助、卫生健康人才培养、基本公卫、计划生育补助等资金时，绩效因素权重不低于5%；在分配医疗保障服务能力建设补助资金时，绩效因素占20%。强化结果运用。对绩效目标未完成的县市区，调减中央计划生育资金；将城市公立医院改革补助项目的绩效评价结果与资金分配、医保支付、工资总额以及院长薪酬等挂钩。
无
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本单位使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员的救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业支出解释项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除卫生健康管理事务解释项目以外支出其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：除卫生健康支出解释项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
2024年度项目绩效评价自评表或（报告）
2024年度生育托育补助项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年3月28日 | |||||||||
项目概况 | ||||||||||
项目名称 | 生育托育补助 | 项目总预算（万元） | 685 | |||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||
项目基本情况 | 项目资金主要用于兑现计划生育奖励扶助政策、落实生育支持配套措施，促进家庭幸福和社会和谐稳定。项目包括农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特殊家庭特别扶助金，独生子女死亡的计划生育特殊家庭一次性抚慰金，计划生育特殊家庭医疗保险、养老照护资金，企业退休职工计划生育奖励金，城镇非从业居民独生子女父母奖励金，托育服务机构补助经费，无创产前基因检测补助经费，辅助生殖补助经费，三孩家庭育儿补贴补助经费等。 | |||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||
成本指标 | 经济成本 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 元/年 | ≥8280元/年 | ≥8280元/年 | 《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》（财社〔2022〕49号）、《省卫健委省财政厅关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》（鄂卫通〔2021〕25号） | ||||
独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 元/年 | ≥10680元/年 | ≥10680元/年 | 《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》（财社〔2022〕49号）、《省卫健委省财政厅关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》（鄂卫通〔2021〕25号） | ||||||
计划生育手术并发症扶助金发放标准 | 元/人/年 | 三级：3120元/人/年 二级：4680元/人/年 | 三级：3120元/人/年 二级：4680元/人/年 | 《财政部 国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》(财社〔2022〕49号 ) | ||||||
农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 元/人/年 | 960元/人/年 | 960元/人/年 | 省财政厅和省人口计生委《关于印发<湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释(试行)>的通知》（鄂人口委〔2005〕25号） | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放人数 | 人 | 2254 | 2248 | 《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》（财社〔2022〕49号）、《省卫健委省财政厅关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》（鄂卫通〔2021〕25号） | ||||
独生子女死亡家庭扶助金发放人数 | 人 | 2661 | 2659 | 《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》（财社〔2022〕49号）、《省卫健委省财政厅关于调整计划生育特别扶助制度扶助标准的通知》（鄂卫通〔2021〕25号） | ||||||
计划生育手术并发症扶助金发放人数 | 人 | 三级：616人二级： 5人 | 三级：614人，二级： 5人 | 《财政部 国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》(财社〔2022〕49号 ) | ||||||
农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放人数 | 人 | 105164 | 105130 | 省财政厅和省人口计生委《关于印发<湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释(试行)>的通知》（鄂人口委〔2005〕25号） | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 免费婚前医学检查目标人群覆盖率 | % | 80%以上 | 89.60% | 《湖北省妇幼智慧管理系统》 | ||||
免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | % | 80%以上 | 92.40% | 《湖北省妇幼智慧管理系统》 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||
685 | 669 | 97.66% | ||||||||
问题和不足 原因分析 | 一是年度预算685万元，实际执行669万元，执行率97.66%，有16万元托育机构补贴未执行到位。二是2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助金实际发放105130人，34人未发放，政策兑现完成率99.97%，其原因是，奖扶对象因再婚、收养子女、死亡、服刑等原因退出奖扶。计划生育特殊家庭特别扶助金实际发放4907人，7人未发放，发放率99.83%，其原因是，特扶对象因收养子女或残疾证到期未及时更换，退出或暂停发放。 | |||||||||
绩效改进措施 | 一是积极争取资金，对市级示范托育机构给与运营补贴。二是进一步加强计划生育奖励扶助和特别扶助对象申报审核工作，对不再符合奖特扶条件的对象及时进行退出处理，切实把好资格准入关。三是加强计生特别扶助政策宣传与落实，确保对象知晓政策、会用政策。 | |||||||||
2024年度离退休县处级以上老干部年度体检项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年3月28日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 离退休县处级以上老干部年度体检 | 项目总预算（万元） | 102 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 根据《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（荆办发〔2010〕1号），每年组织市直单位副县级以上离退休干部进行体检，通过体检早期发现亚健康状态和潜在的疾病，及时进行调理和治疗，提高疗效，缩短治疗时间，减少医疗费用，提升健康水平。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 离退休副县级以上老干部年度体检参检率 | % | 98% | 99% | 《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》 | ||||||
离退休副县级以上老干部年度参检人数 | 人 | 1700 | 1690 | 《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》 | ||||||||
质量指标 | 危急值报告率 | % | 100% | 100% | 体检医院质量控制标准 | |||||||
重大阳性结果上报与处置率 | % | 100% | 100% | 体检医院质量控制标准 | ||||||||
体检报告书写合格率 | % | 100% | 100% | 体检医院质量控制标准 | ||||||||
时效指标 | 在规定时间内完成干部体检 | % | 98% | 98% | 《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 离退休干部健康保健意识提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 离退休副县级以上老干部年度体检满意度 | % | 98% | 98% | 《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
102 | 101.3 | 99.31% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1.因项目预算时预测老干部人数为1700人，存在部分老干部未参检的情况，实际参检1690人，参检人数小于年初预算数，故拨付经费存在差额。 2.随着医疗技术的不断发展，老干部对健康体检的要求越来越高，目前提供的干部体检项目和标准无法完全满足老干部健康体检需求。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 1.加强各单位联络，提升老干部人数估算精度。 2.提高老干部健康体检标准，增加核磁等体检项目，为离退休干部提供较好的体检服务，提升体检老干部的满意率。 | |||||||||||
2024年度在职保健对象专项体检费及保健服务项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年3月28日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 在职保健对象专项体检费及保健服务 | 项目总预算（万元） | 152 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 根据《关于研究干部保健工作问题会议纪要》，对市直副县级以上干部开展体检和巡诊保健工作，体检对象包括重点保健对象和一般保健对象。巡诊保健工作包括保健对象急救特需用药、特需诊疗费和季度送医、送药等活动。通过服务早期发现亚健康状态和潜在的疾病，早期进行调整和治疗，提高疗效，缩短治疗时间，减少医疗费用，不断提升保健对象健康保健意识。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 保健对象实际参检人数 | 人 | 1600 | 1166 | 《关于研究干部保健工作问题会议纪要》 | ||||||
保健对象 建档率 | % | 95% | 95% | 《关于研究干部保健工作问题会议纪要》 | ||||||||
质量指标 | 保健对象巡诊随访率 | % | 95% | 95% | 体检医院质量控制标准 | |||||||
体检报告书写合格率 | % | 98% | 100% | 体检医院质量控制标准 | ||||||||
时效指标 | 年度内完成健康体检 | % | 98% | 98% | 《关于研究干部保健工作问题会议纪要》 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 保健对象健康保健意识大幅提升 | 定性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 《关于研究干部保健工作问题会议纪要》 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 保健对象 满意度 | % | 95% | 95% | 对受检者进行满意度调查 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
152 | 128.92 | 84.82% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1. 受保健对象实时增减和保健对象参检主动性的影响，存在参检人数减少和应检未检的情况，年初预算参检人数1600人，实际参检1166人，参检人数小于预算人数，结算金额小于年初预算数。 2. 因巡诊保健工作大都是统一标准和服务流程，而在职保健对象的健康需求不一，故不能一概而论，需提供多样化巡诊方式和个性化送药服务。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 1. 一方面加大对保健对象的底数掌握，尽可能减小数据误差，另一方面加强对保健对象的服务宣传，提高应检尽检覆盖率。 2. 加强在职保健对象健康需求实时统计，根据不同保健对象的要求，精细化提供体检时间制定、特定送药服务等，提高保健对象满意度。 | |||||||||||
2024年度“两癌”筛查项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年4月7日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | “两癌”筛查 | 项目总预算（万元） | 50 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 2024年，组织东宝区、掇刀区和漳河新区的相关医疗机构为城乡适龄妇女开展“两癌”筛查，主要是乳腺癌筛查项目，共计完成6403人（其中：东宝区2560人、掇刀区2560人；漳河新区1283人）。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 市级财政项目支出 | 万元 | 50 | 30 | 年初预算数 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | % | 100% | 100% | 《关于做好2024年城乡适龄妇女“两癌”免费筛查工作的通知》（荆妇﹝2024﹞6号） | ||||||
适龄妇女乳腺癌筛查率 | % | ≥3.5% | 5.13% | 乳腺癌筛查质量评估手册（2022年） | ||||||||
质量指标 | 乳腺彩超可疑者乳腺X线检查率 | % | ≥90% | 100% | 乳腺癌筛查质量评估手册（2022年） | |||||||
乳腺癌治疗率 | % | ≥90% | 100% | 乳腺癌筛查质量评估手册（2022年） | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | % | 100% | 60% | 《关于下达2024年“两癌”筛查项目市级补助资金的通知》荆财社专﹝2024﹞84号 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 乳腺癌早诊率 | % | ≥70% | 91.67% | 乳腺癌筛查质量评估手册（2022年） | ||||||
乳腺癌早治率 | % | ≥90% | 100% | 乳腺癌筛查质量评估手册（2022年） | ||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
50 | 50 | 100% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | |||||||||||
绩效改进措施 | 无 | |||||||||||
2024年度基本公共卫生服务项目
绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年4月7日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务项目 | 项目总预算（万元） | 657 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。严格执行国家基本公共卫生服务项目规范，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，完成2024年基本公共卫生服务项目工作任务目标。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | % | ＞90% | 99.90% | 《省卫生健康委办公室关于做好2024年全省基本公共卫生服务工作的通知》（鄂卫办发〔2024〕31号） | |||||
0～6岁儿童健康管理率 | % | ≥90% | 94.44% | ||||||||
0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | % | ≥90% | 94.24% | ||||||||
孕产妇系统管理率 | % | ≥90% | 95.55% | ||||||||
3岁以下儿童系统管理率 | % | ≥85% | 94.80% | ||||||||
高血压患者管理人数 | 人 | 22.32万人 | 25.47万人 | ||||||||
2型糖尿病患者管理人数 | 人 | 6.76万人 | 7.45万人 | ||||||||
慢性阻塞性肺疾病患者管理人数 | 人 | 1783人 | 3322人 | ||||||||
肺结核患者管理率 | % | ≥90% | 99.56% | ||||||||
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | % | ≥80% | 95.73% | ||||||||
儿童中医药健康管理率 | % | ≥84% | 88.27% | ||||||||
老年人中医药健康管理率 | % | ≥74% | 78.44% | ||||||||
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | % | ≥90% | 100% | ||||||||
村（居）民委员会公共卫生委员会覆盖率 | % | 100% | 100% | ||||||||
质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | % | ≥64% | 93.03% | |||||||
居民电子健康档案向本人开放占比 | % | ≥40% | 100% | ||||||||
高血压患者基层规范管理服务率 | % | ≥64% | 82.90% | ||||||||
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | % | ≥64% | 82.90% | ||||||||
65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | % | ≥64% | 78.02% | ||||||||
传染病和突发公共卫生事件报告率 | % | ≥95% | 100% | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 居民健康素养水平 | % | ＞33.48%（2023年值） | 36.7% | ||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
657 | 657 | 100% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | ||||||||||
绩效改进措施 | 无 | ||||||||||
2024年度乡村医生生活补助项目
绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年3月28日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 乡村医生生活补助 | 项目总预算（万元） | 92 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 落实乡村医生待遇，解决乡村医生生活困难、老无所养问题，稳定乡村医生队伍，促进农村卫生事业健康发展。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 到龄离岗村医生活补贴人数到位率 | % | 100% | 100% | 《关于下达2024年乡村医生生活补助市级补助资金的通知》（荆财社专〔2024〕103号），将共计94.2万元的村医补助资金拨付至各县市区，其中对近3000名到龄离岗村医补助82.7万元、对近1200名在岗村医补助11.5万元。 | |||||
在岗村医生活补贴人数到位率 | % | 100% | 100% | ||||||||
质量指标 | 到龄离岗村医生活补贴发放及时率 | % | 100% | 100% | 2024年9月10日，《市卫健委关于拨付2024年度落实乡村医生待遇政策市级财政补助经费的函》，2024年9月25日，市级财政补助资金拨付到位。 | ||||||
在岗村医生活补贴发放及时率 | % | 100% | 100% | ||||||||
到龄离岗乡村医生生活补助发放覆盖率 | % | 100% | 100% | 《市人民政府办公室关于进一步落实乡村医生待遇的通知》（荆政办发[2014]45号） | |||||||
在岗执业乡村医生生活补助发放覆盖率 | % | 100% | 100% | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 乡村医生满意度 | % | 90% | 97% | 乡村医生满意度调查 | |||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
92 | 94.2 | 102.39% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 按照相关文件精神，各县（市、区）全面落实乡村医生待遇，相关工作得到乡村医生的认可。由于2024年度预算到龄离岗、在岗执业村医生活补助以及精准扶贫村卫生室在岗执业村医补助的人数依据来源于2023年实际执行数，但在一年的时间内，上述三类人员中会出现新增纳入、在岗执业转到龄离岗、生病死亡等不可预测因素导致的人数动态变化，致使年度预算与实际执行略有出入，相差2.2万元。 | ||||||||||
绩效改进措施 | 一、加强学习，提高项目资金管理能力。 二、严格执行项目资金预算及执行管理，促进项目及时足额落实。 | ||||||||||
2024年度突发事件应急处置与医疗救援
项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期： 2025年 3月 31日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 突发事件应急处置与医疗救援 | 项目总预算（万元） | 10 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 开展2次卫生应急实战演练，参与2次部门协同演练，组织78家基层医疗机构开展了紧急医学救援拉练。与110、12345、119联动339次，完成68次大型突发事件调度指挥和救治任务，完成120批次的重大活动保障，收到感谢信1封。确保了自然灾害灾后无大疫，突发公共卫生事件及时处置。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展卫生应急培训演练 | 1次 | 1次 | 1次 | 《突发公共卫生事件应急条例》《突发事件应急预案管理办法》《省人民政府办公厅关于印发湖北省突发公共卫生事件应急预案的通知》 | |||||
质量指标 | 重大活动医疗卫生保障完成率 | 100% | 100% | 100% | 《突发公共卫生事件应急条例》《突发事件应急预案管理办法》《关于印发湖北省重大活动传染病防控保障工作方案（试行）的通知》 | ||||||
时效指标 | 突发公共卫生事件处置及时率 | 100% | 100% | 100% | 《突发公共卫生事件应急条例》《突发事件应急预案管理办法》《省人民政府办公厅关于印发湖北省突发公共卫生事件应急预案的通知》 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 突发事件医疗救援任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 《突发公共卫生事件应急条例》《突发事件应急预案管理办法》《省人民政府办公厅关于印发湖北省突发公共卫生事件应急预案的通知》 | |||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 突发事件紧急医学救援服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 97% | 《突发公共卫生事件应急条例》《突发事件应急预案管理办法》《省人民政府办公厅关于印发湖北省突发公共卫生事件应急预案的通知》 | |||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
10 | 10 | 100% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | ||||||||||
绩效改进措施 | 无 | ||||||||||
2024年度城市公立医院综合改革
项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年3月31日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 城市公立医院综合改革 | 项目总预算（万元） | 2117 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 坚持以人民健康为中心，促进“三医”协同发展和治理，推进以公益性为导向的公立医院改革，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，发展壮大医疗卫生队伍，创新医防协同、医防融合机制，进一步完善医疗卫生服务体系，加快构建有序的就医和诊疗新格局。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | % | ≥30% | 37.86% | 荆门市公立医院医疗服务效率和业务运行情况分析报告 | |||||
药品收入占公立医院医疗收入的比例 | % | ≤25% | 20.65% | ||||||||
质量指标 | 检验检查收入占公立医院医疗收入的比例 | % | ≤35% | 31.87% | |||||||
卫生材料收入占公立医院医疗收入的比例 | % | ≤10% | 9.61% | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 资产负债率 | % | ≤40% | 37.92% | ||||||
人员经费支出占比 | % | ≥40% | 40.2% | ||||||||
社会效益指标 | 门诊人次数与出院人次数比 | 比值 | ＞12：1 | 12.62：1 | |||||||
管理费用占医院总支出的比例 | % | ≤10% | 8.07% | ||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
2117 | 170 | 8.03% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 一是公立医院“收不抵支”日益突出。全市公立医院、基层医院账面资产扣除2024年“应结未结”医保款后，实际收支结余均为负。二是财政投入不足且拨付不到位。2024年，城市公立医院综合改革项目年初预算2117万元，实际执行170万元，执行率仅8.03%。同时，卫生健康项目资金未拨付到位（含中省资金和市县配套资金）。三是公立医院债务负担不断加重。扣除历年累计医保“应结未结”款、各类专项债、质保金和其他无法收回的应收账款后，公立医院实际债务负担沉重。 | ||||||||||
绩效改进措施 | 一是深化以公益性为导向的公立医院改革，不断完善财政补助政策，落实6项投入政策，逐步化解公立医院债务。对涉及民生保障的卫生健康领域项目经费，确保中省资金及时拨付到位，地方资金足额配套到位。二是加强公立医院运营管理。全面推广专病门诊、多学科联合门诊、日间手术，逐年提升门诊疑难病例占比，公立医院收治的基层病种逐步减少。加强急危重症救治能力建设。市县两级医院设立急危重症救治指挥部，进一步完善多学科MDT联合救治体系。三是加强公立医院医保政策保障。加快医保清算，对公立医院发生的医保费用尽快按协议清算，提高回款时效。同时，逐步化解公立医院医保基金历年未结款，进一步维护公益性。 | ||||||||||
2024年度一村一名大学生村医
项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年3月28日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 一村一名大学生村医 | 项目总预算（万元） | 90 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目□ 2.延续性项目☑ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 根据《市人民政府办公室关于印发荆门市2018-2022年“一村一名大学生村医”培养工作实施方案的通知》（荆政办文〔2018〕9号），计划用5年的时间培养800名大学生村医。明确“一村一名大学生村医培养经费由市、县（市、区）财政按5：5比例予以保障，按照0.6万元/人/年列入市级财政预算。2024年度在校学生149人，共拨付89.4万元。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 2018－2022年 | 人 | 800 | 800 | 《荆门市2018—2022年“一村一名大学生村医”培养工作实施方案》 | ||||||
2024年度培养在校学生数 | 人 | 150 | 149 | 《荆门市2018—2022年“一村一名大学生村医”培养工作实施方案》 | ||||||||
质量指标 | 招生完成率 | % | 90% | 92% | 《荆门市2018—2022年“一村一名大学生村医”培养工作实施方案》 | |||||||
学生按时 毕业率 | % | 90% | 95% | 《荆门市2018—2022年“一村一名大学生村医”培养工作实施方案》 | ||||||||
学生考试 合格率 | % | 95% | 95% | 《荆门市2018—2022年“一村一名大学生村医”培养工作实施方案》 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 提升基层卫生人才服务能力，基层群众就医获得感更强 | 定性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 《荆门市2018—2022年“一村一名大学生村医”培养工作实施方案》 | ||||||
大学生村医 覆盖率 | 定性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 《荆门市2018—2022年“一村一名大学生村医”培养工作实施方案》 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 一村一名大学生村医满意率 | % | 80% | 85% | 《荆门市2018—2022年“一村一名大学生村医”培养工作实施方案》 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
90 | 89.4 | 99.33% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 1.因2024年度有1名学生因个人原因录取后未如期报道，故拨付经费略微偏差。 2.学生存在实践操作能力不足的问题，在教学过程中，对学生的实践操作能力培训和使用技术培养还不够。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 切实加强县市区用人单位与学校之间的沟通，寒暑假期间安排学生到签约单位见习实习，合理安排实习项目和科室轮转，积累临床经验。本项目2024年已全部完成。 | |||||||||||
2024年度卫生健康工作项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期： 2025年 3月 31日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 卫生健康工作 | 项目总预算（万元） | 126 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 卫生健康工作项目属运转类项目，主要保障卫生健康工作职能的开展，维持机关正常运转。工作重点是开展紧密型医疗集团试点建设、现代公立医院建设、基层医疗卫生和妇幼健康、食品卫生和营养管理、食品安全风险监测、优化生育政策等工作，全面推动卫生健康事业高质量发展。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗总费用增幅 | % | ≤10% | 1.4% | 《关于印发荆门市控制公立医院医疗费用不合理增长实施方案的通知》(荆卫生计生通〔2016〕84号) | ||||||
公共卫生事件处置率 | % | 100% | 100% | 上一年指标完成情况 | ||||||||
质量指标 | 奖励扶助政策符合条件申报对象覆盖率 | % | 100% | 100% | 《湖北省人口与计划生育条例》、《中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》（中发﹝2015﹞40号）和《中共湖北省委 湖北省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（鄂发﹝2016﹞8号） | |||||||
医疗服务质量 | 定性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 《医疗质量管理办法》-李斌主任第10号令 | ||||||||
时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | % | 100% | 100% | 省财政厅和省人口计生委《关于印发<湖北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释(试行)>的通知》（鄂人口委〔2005〕25号），《省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（鄂政办发[2015]81号） | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 家庭发展能力 | 定性 | 逐步提高 | 逐步提高 | 《中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》（中发﹝2015﹞40号）和《中共湖北省委 湖北省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（鄂发﹝2016﹞8号） | ||||||
医疗纠纷发生率下降 | 定性 | 逐步下降 | 逐步下降 | 《关于印发荆门市2017-2020年平安医院创建工作实施方案的通知》（荆平安医创领办[2017]73号）《省卫生厅、省财政厅〈关于进一步推进医疗纠纷人民调解工作的意见〉》（鄂卫发〔2012〕5号） | ||||||||
社会稳定水平 | 定性 | 逐步提高 | 逐步提高 | 《关于下发2021年计划生育中央转移支付资金通知》 | ||||||||
基本医疗卫生覆盖率 | 定性 | 逐步提升 | 逐步提升 | 市级基本公卫项目 | ||||||||
居民健康水平 | 定性 | 逐步提高 | 逐步提高 | 鄂财社发[2021]35号 关于下达中央2021年基本公卫资金的通知 | ||||||||
公共卫生均等化水平 | 定性 | 不断提高 | 不断提高 | 《关于下达2021年重大传染病防控经费的通知》 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 公立医院门诊住院患者满意度 | % | ≥88% | ≥88% | 《湖北省关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》鄂卫生计生发〔2017〕10号、《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革工作的通知》鄂医改办发〔2017〕1号和《省财政厅下达中央2020年公立医院改革结算资金的通知》鄂财社〔2020〕61号等文件 | ||||||
对计划生育奖励扶助政策满意度 | % | ≥88% | ≥88% | 《中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》（中发﹝2015﹞40号）和《中共湖北省委 湖北省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（鄂发﹝2016﹞8号） | ||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
126 | 98.11 | 77.86% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 因本年度财政资金紧张，卫生健康工作项目截止年底仍有27.89万元项目资金未拨付到位，部分卫生健康工作开展受到一定程度影响，存在工作推进延缓或压减内容的情况。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 加强与财政部门的沟通，进一步争取财政资金，严格执行项目资金预算安排，同时加强资金的执行使用，着重保障重点工作开展，确保达到年初预定的绩效目标。 | |||||||||||
2024年度医疗卫生体制改革
项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年3月31日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 医疗卫生体制改革 | 项目总预算（万元） | 90 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 贯彻落实党中央、国务院关于深化医改的决策部署，深入实施健康中国战略，推广三明医改经验，强化三医协同，促进优质医疗资源均衡布局，推动医疗机构加强专科建设，提升医疗技术水平。推动以治病为中心转为以人民健康为中心，着力解决看病难、看病贵问题。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
成本指标 | 经济成本 | 公立医院时间消耗指数 | 定量指标 | ＜1 | 0.91 | 荆门市公立医院医疗服务效率和业务运行情况分析报告 | |||||
公立医院费用消耗指数 | 定量指标 | ＜1 | 0.81 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | % | ≥35% | 37.86% | ||||||
实现收支平衡的公立医院占比（%） | % | ≥50% | 56% | ||||||||
质量指标 | 三级医院CMI（病例综合指数） | 定量指标 | ≥1 | 1.01 | |||||||
二级医院CMI（病例综合指数） | 定量指标 | ≥0.7 | 0.73 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 公立医院门诊和住院次均费用增幅 | % | ＜CPI | 2.83% 0.002% | ||||||
管理费用占医院费用总额的比重 | % | ＜10% | 8.07% | ||||||||
社会效益 指标 | 三级公立医院四级手术比例 | % | ≥13% | 14.27% | |||||||
三级公立医院手术比例 | % | ≥23% | 23.72% | ||||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
90 | 90 | 100% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 在“三医协同”方面，与全国深化医改的样板福建三明市相比，我市医疗服务价格调整频次、幅度、效果存在差距，患者和医保资金“双外流”现象仍然存在，在公立医院发展方面，还没有进入“全国百强”，疑难病例救治能力提升不明显等。 | ||||||||||
绩效改进措施 | 一是深化以公益性为导向的公立医院改革，不断完善财政补助政策，落实6项投入政策，逐步化解公立医院债务。对涉及民生保障的卫生健康领域项目经费，确保中省资金及时拨付到位，地方资金足额配套到位。二是加强公立医院运营管理。全面推广专病门诊、多学科联合门诊、日间手术，逐年提升门诊疑难病例占比，公立医院收治的基层病种逐步减少。加强急危重症救治能力建设。市县两级医院设立急危重症救治指挥部，进一步完善多学科MDT联合救治体系。三是加强公立医院医保政策保障。加快医保清算，对公立医院发生的医保费用尽快按协议清算，提高回款时效。同时，逐步化解公立医院医保基金历年未结款，进一步维护公益性。 | ||||||||||
2024年度委市共建省级区域医疗中心
项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年03月31日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 委市共建省级区域医疗中心 | 项目总预算（万元） | 230 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目R 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目R 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目R 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 该项目主要用于我市肿瘤、精神、心血管、传染病、骨科、儿科、呼吸科、重症医学科八大省级区域医疗中心的体系建设、设备购置和人员培养等，力争创建一批全市乃至全省高水平的优势学科，建成一个在全市有影响力的临床科研和科技成果转化孵化基地，培养一批高层次领军人才，推动全市公立医院整体进入高质量发展阶段，为建设健康荆门提供有力支撑。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 投资成本 | 万元 | 100 | 0 | 《湖北省省级区域医疗中心建设方案的通知》（鄂卫函〔2021〕57 号） | ||||||
人才培养 | 万元 | 30 | 0 | |||||||||
科研经费 | 万元 | 100 | 0 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建成省级临床重点专科数量 | 个 | 10 | 17 | 《湖北省省级区域医疗中心建设方案的通知》（鄂卫函〔2021〕57 号） | ||||||
四级手术占比 | % | ≥15 | 15.05 | 《关于印发湖北省心血管病区域医疗中心设置标准（试行）等8个专业省级区域医疗中心设置标准的通知》 | ||||||||
质量指标 | 高风险组死亡率 | % | ≦10 | 8.07 | ||||||||
标化平均住院日 | 天 | ≦9 | 7.83 | |||||||||
社会效益 指标 | 门诊例均费用 | 元 | ≦300 | 288.26 | 《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于深入推广福建省三明市经验 深化医药卫生体制改革的实施意见》（国医改发〔2021〕2号）、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号） | |||||||
住院例均费用 | 元 | ≦12000 | 11387 | |||||||||
分级诊疗医疗机构覆盖率 | % | 100 | 100 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 门诊患者满意度 | % | ≥90 | 97.73 | 公立医院满意度调查 | ||||||
住院患者满意度 | % | ≥90 | 97.83 | |||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
230 | 0 | 0 | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 2024年因财政资金困难，未下达委市共建省级区域医疗中心建设项目资金，项目单位在人才培养、设备采购等方面投入不足，项目建设进度滞缓。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 积极向市财政争取委市共建省级区域医疗中心建设项目资金，大力推动省级区域医疗中心建设，争取建成部分省级区域医疗中心。 | |||||||||||
2024年度医学卫生人才项目绩效自评表
单位名称：荆门市卫生健康委员会 | 填报日期：2025年3月28日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 医学卫生人才 | 项目总预算（万元） | 300 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 根据《关于实施人才强市战略推进产业转型升级示范区建设的若干意见和荆门市人才引进培养使用一揽子支持措施（试行）的通知》（荆办发〔2023〕1号），该项目用于补助我市高层次医学卫生人才的吸引、奖励、安家费等。对新引进的博士，给予50-100万元安家费，市中医医院对未取得中级职称的硕士给予该同志所在科室每月1000元的津贴。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
成本指标 | 经济成本 | 政府资金投入 | 万元 | 300 | 0 | 《关于实施人才强市战略推进产业转型升级示范区建设的若干意见和荆门市人才引进培养使用一揽子支持措施（试行）的通知》 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 引进博士数量 | 人 | ≧1 | 5 | 《关于实施人才强市战略推进产业转型升级示范区建设的若干意见和荆门市人才引进培养使用一揽子支持措施（试行）的通知》 | ||||||
引进硕士数量 | 人 | ≧65 | 119 | 《关于实施人才强市战略推进产业转型升级示范区建设的若干意见和荆门市人才引进培养使用一揽子支持措施（试行）的通知》 | ||||||||
质量指标 | 人才引进完成率 | % | 100% | 100% | 《关于实施人才强市战略推进产业转型升级示范区建设的若干意见和荆门市人才引进培养使用一揽子支持措施（试行）的通知》 | |||||||
人才培训率 | % | 90% | 95% | 《关于实施人才强市战略推进产业转型升级示范区建设的若干意见和荆门市人才引进培养使用一揽子支持措施（试行）的通知》 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 学科建设水平 | 逐步提升 | 逐步提升 | 《关于实施人才强市战略推进产业转型升级示范区建设的若干意见和荆门市人才引进培养使用一揽子支持措施（试行）的通知》 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 引进人才满意率 | % | 85% | 90% | 《关于实施人才强市战略推进产业转型升级示范区建设的若干意见和荆门市人才引进培养使用一揽子支持措施（试行）的通知》 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
300 | 155.73 | 51.91% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 预算期间，经各单位根据拟引进人数申报，拟投入300万元用于人才引进和培养。后根据医院财务状况实际，对部分引进培养经费发放范围进行了调整，由所有引进人才调整为双一流毕业人才，后报送申请拨付经费155.73万元。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 加强人才资金测算精准度，完善项目绩效工作，加快人才培养经费项目审核报送进度。 | |||||||||||
荆门市卫生健康委员会本级.xlsx